海南纪律检查委员会部门.DOC

1、海南省纪律检查委员会部门2017 年度部门决算- 2 -目 录一、省纪委部门概况 .4（一）部门职责 .4（二）机构设置 .4二、2017 年度部门决算报表 .4（一）收入支出决算总表 .4（二）收入决算表 .5（三）支出决算表 .5（四） 财政拨款收入支出决算总表 .5（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 .5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .5（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .5（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .5三、2017 年度部门决算情况说明 .5（一）收入支出决算总体情况说明 .5（二）收入决算情况说明 .6（三）支出决算情况说明 .

2、6（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .6（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .6（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .9（七） 一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说- 3 -明.9（八）预算绩效情况说明 .11（九）其他重要事项情况说明 .12四、名词解释 .12- 4 -一、省纪委部门概况（一）部门职责1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；2.经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；3.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，

3、受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；4.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；5.进行问责或提出责任追究的建议；6.受理党员的控告和申诉；7.保障党员的权利。（二）机构设置纳入省纪委部门 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.省纪委部门本级2.省委巡视办3.省纪委福坡教育管理中心4.省纪委机关信息中心二、2017 年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见 2017 年度海南省纪律检- 5 -查委员会部门决算附件表 1）（二）收入决算表（见 2017 年度海南省纪律检查委员会部门决算附件表 2

4、）（三）支出决算表（见 2017 年度海南省纪律检查委员会部门决算附件表 3）（四）财政拨款收入支出决算总表（见 2017 年度海南省纪律检查委员会部门决算附件表 4）（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见2017 年度海南省纪律检查委员会部门决算附件表 5）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见 2017 年度海南省纪律检查委员会部门决算附件表 6）（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见 2017 年度海南省纪律检查委员会部门决算附件表7）（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见2017 年度海南省纪律检查委员会部门决算附件表 8）三、2017 年度部门决

5、算情况说明（一）关于省纪委部门 2017 年度收入支出决算总体情况说明省纪委部门（单位）2017 年度部门决算收、支总计13,855.69 万元，与 2016 年度相比，收入、支出总计增加5,324.04 万元，增长 62.40%。主要原因：2016 年 7 月省纪- 6 -委完成派驻机构全覆盖改革，人员编制由过去的 261 名增加至 438 名，总人数增加了 69.11%。其中，机关人员编制增加 179 名，工勤人员减少编制 2 名，省纪委人员增加，工资总额增加。派驻机构改革经费纳入 2017 年度预算。（二）关于省纪委部门 2017 年度收入决算情况说明本年收入合计 13,609.58 万

6、元，其中：财政拨款收入13,606.70 万元，占 99.98%；其他收入 2.88 万元，占0.02%。（三）关于省纪委部门 2017 年度支出决算情况说明本年支出合计 13,735.67 万元，其中：基本支出8,000.76 万元，占 58.25%；项目支出 5,734.91 万元，占41.75%。（四）关于省纪委部门 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明省纪委部门 2017 年度财政拨款收入、支出总计13,787.08 万元，与 2016 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 5,352.13 万元，增长 63.45%。主要原因是派驻机构改革经费纳入 2017 年度预算。（五

7、）关于省纪委部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 省纪委部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出- 7 -13,735.63 万元，占本年支出合计的 99.63%。与 2016 年度相比，财政拨款支出增加 5,699.15 万元，增长 70.92%。2. 财政拨款支出决算结构情况省纪委部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出13,735.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12,100.49 万元，占 88.10%；社会保障和就业支出 900.18万元，占 6.55%；医疗卫生与计划生育支出 180.83 万元，占

8、1.32%；住房保障支出 554.13 万元，占 4.03%。3.财政拨款支出决算具体情况。省纪委部门 2017 年度财政拨款支出年初预算为13,991.69 万元，支出决算为 13,735.63 万元，完成年初预算的 98.17%。其中：（1）一般公共服务纪检监察事务行政运行（纪检监察）。年初预算为 6126.27 万元，支出决算为 6155.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是派驻机构改革后，人员增加。（2）一般公共服务纪检监察事务一般行政管理事务（纪检监察） 。年初预算为 748.00 万元，支出决算为856.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于

9、预算数的主要原因是派驻机构改革后，人员增加。（3）一般公共服务纪检监察事务大案要案查处。年初预算为 1050.00 万元，支出决算为 500.89 万元，完成年初- 8 -预算的 47.70%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整，年中调整预算 500.00 万元。（4）一般公共服务纪检监察事务事业运行（纪检监察）。年初预算为 212.93 万元，支出决算为 210.42 万元，完成年初预算的 98.82%。（5）一般公共服务纪检监察事务其他纪检监察事务支出。年初预算为 4541.10 万元，支出决算为 4377.05 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整，

10、年中调整预算 250.00 万元。（6）社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。年初预算为 19.12 万元，支出决算为 28.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资增加。（7）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 595.36 万元，支出决算为 868.99 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省纪委完成派驻机构全覆盖改革，人员增加。（8）社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的95.62%。（9）

11、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政- 9 -单位医疗。年初预算为 136.53 万元，支出决算为 173.78万元，完成年初预算的 100%。（10）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 4.67 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 100%。（11）住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 540.36 万元，支出决算为 539.74 万元，完成年初预算的 99.89%。（12）住房保障支出住房改革支出购房补贴。年初预算为 14.61 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 98.49%。（六）关于省纪委部门 2017 年度一

12、般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明省纪委部门 2017 年度财政拨款基本支出 8,000.76 万元，其中：人员经费 6,617.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1383.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会- 10 -经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

13、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。（七）省纪委部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。省纪委部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 276.10 万元，支出决算为 157.78 万元，完成预算的 57.15%，决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，严控开支标准，相应“三公”经费支出减少。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 148.98 万元，占 94.43%；公务接待费支出决算 8.80 万元，占 5.57%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0 万元。（2）公务用车购置及运行费支出 148.98 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，年末公务用车保有量 72 辆。