南部黄金镇九年一贯制学校2018.DOC

1、南部县黄金镇九年一贯制学校 2018 年度部门预算编制说明一、主要职能及主要工作南部县黄金镇九年一贯制学校的主要职能是：实施九年义务教育，全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。二、部门预算单位构成本部门无下属二级预算单位。三、收支预算总体情况黄金镇九年一贯制学校 2018 年收入预算 696.39 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 696.39 万元，占 100%。2018 年支

2、出预算 696.39 万元，其中：基本支出 696.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收支预算情况黄金镇九年一贯制学校 2018 年度财政拨款收支预算总计 696.39 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.15 万元，增长 4.3%。主要原因是工资标准调整。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况黄金镇九年一贯制学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 696.39 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.15 万元，增长 4.3%。（

3、二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况黄金镇九年一贯制学校 2018 年一般公共预算财政拨款支出 696.39 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出*万元，占*%；教育支出 631.87 万元，占 90.74%；社会保障和就业支出 7.77 万元，占 1.12%；住房保障支出 56.75 万元，占 8.14%。（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1. 教育（类）205（款）0203（项）631.87 万元，主要用于教育事业支出。2. 社会保障和就业（类）205（款）0203（项 7.77 万元，主要用于遗属生活补助。3.住房保障（类）221（款）0201（项）56.75 万元，主要

4、用于住房改革支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况黄金镇九年一贯制学校 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 696.39 万元，其中：人员经费 686.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 9.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费

5、、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况（一） “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明黄金镇九年一贯制学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。1. 2018 年无因公出国（境）任务安排无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）2.公务用车购置及运行维护费2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。3.公务接待费2018 年

6、无公务接待任务，本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况本部门没有政府性基金拨款安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.一般公共服务（类）（款）（项）：指。3.教育（类）（款）（项）：指。4.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用

7、财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附件：部门公开样表表 1. 南部县 2018 年收支预算总表表 2 南部县 2018 年收入预算总表表 3. 南部县 2018 年支出预算总表表 4. 南部县 2018 年财政拨款收支预算总表表 5. 南部县 2018 年一般公共

8、预算支出表表 6. 南部县 2018 年一般公共预算人员支出预算表表 7.南部县 2018 年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表表 8.南部县 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表 1南部县 2018年收支预算总表单位名称：黄金镇九年一贯制学校 单位：元收入项目 2018 年预算数 支出项目 2018 年预算数一、一般公共预算拨款收入 6963889.38 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出四、事业收入 四、公共安全支出五、事业单位经营收入 五、教育支出 6318692.58六、其他收入 六、科学技术支出七、

9、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 77688 九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出南部县 2018年收支预算总表单位名称：黄金镇九年一贯制学校 单位：元收入项目 2018 年预算数 支出项目 2018 年预算数十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务等支出十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 567508.8 二十、粮油物资储备支出二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费支出 本年收入合计 6963889.38

10、 本年支出合计 6963889.38 七、用事业基金弥补收支差额 二十七、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 二十八、结转下年 南部县 2018年收支预算总表单位名称：黄金镇九年一贯制学校 单位：元收入项目 2018 年预算数 支出项目 2018 年预算数收入总计 6963889.38 支出总计 6963889.38 表 2南部县 2018 年收入预算总表单位名称：黄金镇九年一贯制学校 单位：元事业收入 转移性收入合计 上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入 金额其中：教育收费事业单位经营收入 小计 上级补助收入附属单位上缴收入从其他部门取得的收入从不同级政府取得的收入其他收入用事业基金弥补收支差额6963889.38 6963889.38表 3南部县 2018 年支出预算总表单位名称： 黄金镇九年一贯制学校单位：元合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出6963889.38 6963889.38