磐安残疾人联合会2018年部门预算.DOC

1、磐安县残疾人联合会 2018 年部门预算一、磐安县残疾人联合会概况（一）主要职能1.宣传、贯彻、执行中华人民共和国残疾人保障法及党和国家有关残疾人工作的方针、政策，协助政府研究制定我县残疾人事业的中、长期规划和有关政策；承担相关领域业务的指导和管理。2.联系指导各类残疾人社会组织，负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行中华人民共和国残疾人保障法及相关法律赋予的其他职责；管理和发放中华人民共和国残疾人证 。3.加强残疾人社会保障体系和服务体系建设，努力促进残疾人的扶贫、教育、劳动就业、康复、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾

2、人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。4.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我县两个文明建设做出贡献。5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，辅助残疾人参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。6.指导乡（镇）残联组织建设和业务建设，完善健全社区残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人工作者。7.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实县政府对于残疾人的优惠政策。8.实施残疾人共

3、享小康工程9.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。10.承担县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，磐安县残疾人联合会部门预算包括：磐安县残疾人联合会本级预算、下属磐安县残疾人劳动就业服务所预算 二、磐安县残疾人联合会 2018 年部门预算安排情况说明（一）关于磐安县残疾人联合会 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，磐安县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。磐安县残疾人联合会2018 年收

4、支总预算 2754.04 万元。（二）关于磐安县残疾人联合会 2018 年收入预算情况说明磐安县残疾人联合会局 2018 年收入预算 2754.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2151.24 万元，占 78.1%；政府性基金收入67.4 万元，占 2.4%；上年结转 535.4 万元，占 19.5%。（三）关于磐安县残疾人联合会 2018 年支出预算情况说明磐安县残疾人联合会 2018 年支出预算 2754.04 万元。1.按支出功能分类，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出17.15 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 6.86 万元，行政运行167.06 万元，残疾人康复 55.3

5、1 万元，残疾人就业和扶贫 89.6 万元，残疾人生活和护理补贴 380.69 万元，残疾人体育 25 万元，其他残疾人事业支出 1944.57 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 67.4 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 161.67 万元，日常公用支出55.67 万元，项目支出 2536.7 万元。（四）关于磐安县残疾人联合会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明磐安县残疾人联合会 2018 年财政拨款收支总预算 2754.04 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2151.24 万元、政府性基金收入 67.4 万元、上年结转 535.4 万元；支出包括：机关事业单位基本养老

6、保险缴费支出 17.15 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 6.86 万元，行政运行 167.06 万元，残疾人康复 55.31 万元，残疾人就业和扶贫89.6 万元，残疾人生活和残疾人体育 25 万元，其他残疾人事业支出 1944.97 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 67.4 万元。（五） 关于磐安县残疾人联合会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况磐安县残疾人联合会 2018 年一般公共预算当年拨款 2151.24 万元，比 2016 年执行数增加（或减少）462.87 万元，主要是人员经费及残疾人专项补贴增加。2.一般公共预算当年拨款结构

7、情况基本支出（类）217.34 万元，占 8.1 %；专项支出（类）2469.3万元，占 91.9%。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 17.15 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2）. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 6.86 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出（3） 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）安排 167.06 万元，主要用于磐安县残疾人联合会及下属单位人员及日常公用等方面的基本支出

8、。（4）. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）安排 55.31 万元，主要用于残疾儿童抢救性康复及其他残疾人康复支出等。（5） 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）安排 470.29 万元，主要用于磐安县残疾人“二项”补贴、残疾人活动及走访慰问、临时救助、就业和扶贫等支出。（6）. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）安排 25 万元，主要用于残疾人体育等方面的项目支出。（7）.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）安排 1944.97 万元，主要用于磐安县残疾人联合会及下属磐安县残疾人劳动就业服务所

9、事业人员、临聘人员人员经费及日常公用基本支出，残疾人人身意外保险、社保补贴、残疾人家庭及残疾学生就学补助、残疾人无障碍设施进家庭、残疾人状况监测、残疾人庇护机构建设、残疾人文化活动、残疾人证鉴定、残疾人培训、助残月活动、残疾人协会活动、残疾人事业宣传、残疾人专职委员岗位补贴等等项目支出。（六）关于磐安县残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明磐安县残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出 217.34 万元，其中：人员经费 161.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

10、贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于磐安县残疾人联合会 2018 年政府性基金预算支出情况说明1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况磐安县残疾人联合会 2018 年政府性基金预算当年拨款 67.5 万元（上级拨款） ，比 2017 年执行数减少 55 万元，主要是省专项收入减少 55 万元。2.政府性基金预算当年拨款结构情况其他支出（类）67.5 万元，占 100%。3.

11、政府性基金预算当年拨款具体使用情况其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业彩票公益金支出（项）安排 67.5 万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业项目的支出。（八）关于磐安县残疾人联合会 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1. 2018 年未安排因公出国（境）费用 2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 7.8 万元，比上年执行数增长（或下降）4.9%。主要用于接待各级来客的用餐费、住宿费、交通费等支出。减少的主要原因是压缩来客的用餐、住宿等标准。 3.公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费

12、预算 3 万元，与上年执平。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 3 万元，主要用于残疾人服务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是原残疾人联合会的公务车已列入车改。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2018 年磐安县残疾人联合会本级机关运行经费财政拨款预算220.34 万元。2.政府采购情况2017 年磐安县残疾人联合会各单位政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 32 万元。3.国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日

13、，磐安县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 1 辆，为残疾人服务用车。大型设备 0 台（套） 。2017 年部门预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备。4.绩效目标设置情况2018 年磐安县残疾人联合会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 380.69 万元。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，

14、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出8社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项） ，主要用于磐安县残疾人联合会及下属单位人员及日常公用等方面的基本支出。9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项） ，主要用于残疾

15、儿童抢救性康复及其他残疾人康复支出等。10社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项） ，主要用于磐安县残疾人“二项”补贴、残疾人活动及走访慰问、临时救助、就业和扶贫等支出。11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项），主要用于残疾人体育等方面的项目支出。12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） ，主要用于磐安县残疾人联合会及下属磐安县残疾人劳动就业服务所事业人员、临聘人员人员经费及日常公用基本支出，残疾人人身意外保险、社保补贴、残疾人家庭及残疾学生就学补助、残疾人无障碍设施进家庭、残疾人状况监测、残疾人庇护机构建设、残疾人文化活动、残疾人证鉴定、残疾人培训、助残月活动、残疾人协会活动、残疾人事业宣传、残疾人专职委员岗位补贴等等项目支出。13.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业彩票公益金支出（项） ，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业项目的支出。14.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项） ，主要用于残疾人托养中心建设。