高安瑞州街道办事处2018年部门预算.DOC

1、高安市瑞州街道办事处 2018 年部门预算目录第一部分 高安市瑞州街道办事处概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 高安市瑞州街道办事处 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公”经费预算情况说明第三部分 高安市瑞州街道办事处 2018 年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表（即财政拨款支出预算表）六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金支出预算表八、 “三公”经费预算表第四部分 名词解释第一部分 高安市瑞州街道办事处概况一、部门主要职责瑞州街道办事处主要职责是：（一）宣传、贯彻

2、执行党和国家的路线、方针、政策，保证市政府决议、决定的落实，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法制教育。（二）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；（三）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。（四）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。（五）开展爱国卫生、计划、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；（六）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、以及殡

3、葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。（七）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；（八）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；（九）承办高安市人民政府交办的其他事项。二、部门基本情况瑞州街办编制人数 69 人，其中：行政编制 41 人，全额事业编制 28 人。实有人数 97 人。其中：在职人数 60 人，包括行政人员 38 人、全额事业人员20 人、自收自支事业人员 2 人；离休人员 1 人，退休人员 36 人。第二部分 高安市瑞州街道办事处 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支

4、情况说明（一）收入预算情况2018 年瑞州街道办事处收入预算总额为 1428.3 万元，其中：经费拨款收入 1428.3 万元，占收入预算总额的 100%；较上年收入预算总额 1367.6 万元增加 60.7 万元，增幅 4.44%。（二）支出预算情况2018 年瑞州街道办事处支出预算总额为 1428.3 万元。其中：按资金性质划分：一般公共预算资金支出 1428.3 万元，占支出预算总额的 100%。按支出功能科目划分：一般公共服务 658.7 万元，占支出预算总额的46.12%；社会保障和就业支出 390.2 万元，占支出预算总额的 27.32%；医疗卫生与计划生育支出 35.2 万元，占

5、支出预算总额的 2.46%；城乡社区支出240 万元，占支出预算总额的 16.8%；农林水支出 51.7 万元，占支出预算总额的 3.62%；公路运输支出 4.5 万元，占支出预算总额的 0.32%；住房保障支出 48 万元，占支出预算总额的 3.36%。按支出经济分类划分：工资福利支出 619.4 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 43.37%；商品和服务支出 684.6 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 47.93%；对个人和家庭的补助支出 124.3 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 8.7%。2018 年瑞州街道办事处支出预算较上年支出预算总额 1367.6 万元增加60.

6、7 万元，增幅 4.44%。（三）财政拨款支出情况2018 年瑞州街道办事处经费拨款支出预算 1428.3 万元，占预算支出总额的 100%，具体情况是：一般公共服务 658.7 万元，占经费拨款支出的的46.12%；社会保障和就业支出 390.2 万元，占经费拨款支出的的 27.32%；医疗卫生与计划生育支出 35.2 万元，占经费拨款支出的的 2.46%；城乡社区支出 240 万元，占经费拨款支出的的 16.8%；农林水支出 51.7 万元，占经费拨款支出的的 3.62%；公路运输支出 4.5 万元，占经费拨款支出的的 0.32%；住房保障支出 48 万元，占经费拨款支出的的 3.36%。

7、2018 年瑞州街道办事处财政拨款支出预算较上年 1367.6 万元增加 60.7万元，增幅 4.44%。（四）政府性基金情况2018 年高安市瑞州街道办事处没有安排使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项说明2018 年高安市瑞州街道办事处公用经费支出预算 684.6 万元，包括水费11 万元，电费 28 万元，邮电费 2 万元，公务用车运行维护费 16.8 万元，公务接待费 108 万元，工会经费 5.6 万元，福利费 1.4 万元，降温费 5.5 万元，其他费用 506.3 万元。较上年公用经费预算安排 579.1 万元增加 105.5 万元，增幅 18.22%。（

8、六）政府采购情况2018 年高安市瑞州街道办事处没有安排政府采购预算支出。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年高安市瑞州街道办事处“三公”经费预算安排 144.8 万元，较上年预算减少 12 万元，下降 10.45%。1、因公出国（境）费 0 万元，较上年预算减少 0 万元，与上年持平。2、公务接待费 108 万元，较上年预算减少 12 万元，下降 10%。因公务接待减少。3、公务用车运行维护费 16.8 万元，较上年预算持平。4、公务用车购置费 20 万元，与上年持平。第三部分 高安市瑞州街道办事处 2018 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。3、行政运行（项）：指用保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。