冀州区行政服务中心2017年部门预算信息公开.DOC

1、1冀州区行政服务中心 2017 年部门预算信息公开一、部门职责、机构设置等基本情况 总体目标：继续推进行政审批制度改革。推进“互联网+政务服务” 。加强党的建设和制度建设。创新服务方式。职责分类绩效目标：1、在“五证合一”的基础上探索“证照联办” ，实现更大限度的便企利企。对企业经营许可证与营业执照实行“一口受理” ，解决准入容易、准营难的问题。2、大力推进办事流程简化优化和服务方式创新、扎实推进网上办理和网上咨询、做好与衡水网上审批系统对接。探索运用大数据，提升中心审批服务水平。我中心为正科级事业单位，经费保障形式为财政拨款。2、下属科室及分工职责科室名称 科室职能 科室负 责人 分管局级领

2、导办公室负责中心党务工作；负责对外联络与接待，对内协调；负责文件收发、传阅、登记，档案管理，公章、党章使用管理；负责文件、汇报、讲话、通知、简报、月刊等文稿起草、编辑印发；负责宣传、信息上报，网站维护更新；负责组织学习、组织会议；负责人员考勤，工作纪律。李桂花刘圣强张丙奎2二、部门预算安排总体情况按照预算法等有关预算管理规定，我区区级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。（1）收入说明反映本部门当年收入。2017 年预算收入 155.08 万元，其中：一般公共预算收入 155.08 万元，政府性基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户

3、收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。业务科负责部门和行政服务事项进驻中心的协调、确认和业务衔接工作;负责中心网络系统维护；负责部门台账检查，办件量统计；负责部门办件情况督查；负责处理中心突发事件、群众投诉；负责回访中心工作；负责服务台工作。刘伟 张立娥行政科负责中心的后勤保障，保安、保洁、车辆、水电管理、硬件维修、固定资产管理、各类物资设备的采购、保管与核发；负责中心工作人员人事管理工作；负责财务工作；负责值班安排、图书室工作。徐英丽 刘圣强3（2）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济

4、分类和功能分类科目编制。2017 年部门预算支出 155.08 万元，其中，基本支出 50.88 万元，包括人员经费 46.5 万元与公用经费 4.38 万元；项目支出 104.2 万元，主要用于行政服务中心大厅的运行和维护。（3）比上年增减情况2017 年部门预算收支 155.08 万元，较 2016 年预算增加14.27 万元，主要原因是：基本支出增加 15.07 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少了 0.8 万元，主要是由于网络租赁费减少。三、机关运行经费安排情况机关运行经费 43800 元，其中办公及印刷费 27000 元、邮电费 0 元、差旅费 0 元、会议费 0 元、福利费

5、 7980.9 元、日常维修费 0 元、专用材料 0 元及一般设备购置费 0 元、办公用房水电费 0 元、办公用房取暖费 0 元、办公用房物业管理费 0元、工会福利 60%为 5244.19、工会经费 40%为 3496.13 元、公务用车运行维护费 0 元及其他费用 78.78 元。四、财政拨款“三公”经费预算情况2017 年，财政拨款本部门“三公”经费 4.7 万元，其中因4公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 4.7 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.7 万元） ；公务接待费 0 万元。与 2016 年相比， “三公”经费减少0.18 万元，其中

6、因公出国（境）经费减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费减少 0 万元（其中公务用车购置费增减少 0 万元，公务用车运行维护费减少 0 万元） ；公务接待费减少 0.18万元。减少变化原因是全年无公务接待活动，所以公务接待2017 年没有做预算。五、绩效预算信息情况评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效指标 优 良 中 差制度建设 制定中心内部各项规章制度、管理办法并组织实施制度建设 制定中心内部各项规章制度、管理办法并组织实施 日常考核 95% 85% 80% 80%网络信息化建设 82000.00 行政审批系统及各部门垂直审批系统网络系统升级 95%90%80%80% 网络信息化建

7、设 82000.00 行政审批系统及各部门垂直审批系统 网络保障率 1 次3次5次8次行政服务中心综合事务管理 960000.00按照有关要求,做好办公设施的维修、维护工作；协调各部门工作，负责日常事务管理机关工作运转效率综合行政事务完成率100% 95% 90% 90% 综合事务管理 960000.00 负责日常事务管理、后勤管理以及上级部门交办的其他事项 各部门工作人员满意度95% 90% 85% 85%5六、政府采购预算情况我部门本年度无政府采购项目七、国有资产信息情况按照有关规定，我单位（含所属单位）上年末固定资产3244347.62 元，本年度拟购置办公电脑、文件柜、办公桌椅等。20

8、16 年行政服务中心固定资产占有情况表截止时间：2016 年 12 月 31 日项目 数量 价值（元）资产总额 - 3244347.62房屋（平方米）通用设备 3244347.62其中车辆 1 197700专用设备其他固定资产 3046647.62八、专业名词解释1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。63、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”等以外的收入。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支

9、出。6、 “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需说明的事项7无