元至四月份财政预算执行情况.DOC

1、1元至四月份财政预算执行情况一、财政预算执行基本情况（一）预算收入完成情况元至四月份，全县完成一般公共预算总收入 13,763 万元，同比增长5.4%，其中：中央级收入 5,449 万元，同比增长 41.3%；区级收入 2,101 万元，同比增长 30.7%；地方一般公共预算本级收入 6,213 万元，完成年度预算的 35.1%，同比下降 18.2%。其中税收收入 3,880 万元，为年度预算的 31.2%，同比下降 12.2%；非税收入 2,333 万元，为年度预算的 44.0%，同比下降 26.6%。（二）预算支出完成情况元至四月份，全县一般公共预算本级支出累计完成 125,621 万元，

2、为变动预算的 35.6%，同比下降 2.1%。（三）政府性基金支出完成情况元至四月份，全县政府性基金本级支出累计完成 1,079 万元，为变动预算的 26.0%，同比增 长 7.9%。二、财政预算执行的主要特点（一）地方收入高开低走增速下滑。1-4 月份，全县累计完成地方收入6,213 万元，同比减收 1,385 万元，下降 18.2%，完成年度预算的 35.1%，环比增长 23.9%，快于序 时进度 1.8 个百分点。2018 年元月份地方收入1,422 万元,同比增长 27%，开局良好；二月当期收入完成 985 万元，同比增长 4.2%；三月当期收入完成 2,608 万元，同比下降 26.

3、2%，纵观数据逐月呈现递减下滑现象。2（二）税收收入持续低迷。1-4 月份，全 县税收收入累计完成 3,880 万元，较上年同期减收 539 万元，同比下降 12.2%，虽增幅较上月上升 10.5 个百分点，仍难掩低迷局势。主体税种增值税较上年同期基本持平；企业所得税当月缴库 490 万元，同比增长 189.7%，环比增长 232.2%，但由于基数小对收入的拉动不大；个人所得税增收 46 万元，同比增长 41.8%。地 方中 小 税 种 同 比 减 收 1,233 万 元 ,下 降 46.4%：其 中 城 市 维 护 建 设 税 、房产税、城镇土地使用税、车船税、契税分别增收 4 万元、3 万

4、元、4 万元、21万元、133 万元，同比分别增长 1.8%、5.6%、23.5%、9.7%、36%，增长微弱；印花税、土地增值税、耕地占用税分别减收 4 万元、43 万元、1196 万元，同比分别下降 5.7%、23.7%、74.8%，减少 强劲 。（三）非税收入增长放缓。1-4 月份，全 县非税收入累计完成 2,333 万元，同比减收 846 万元，下降 26.6%,占地方一般公共预算收入的比重为37.6%，环比增长 6.0%。其中专项收入完成 133 万元，下降 7.6%；行政事业性收费收入完成 137 万元,下降 19.4%；罚没收入完成 343 万元，增长125.7%；政府住房基金收

5、入完成 901 万元，增长 179.8%。 （四）财政支出稳中有降。1-4 月份，全 县一般公共预算支出累计完成125,621 万元，同比减支 2,693 万元，下降 2.1%，环比增长 43.4%，高于序时进度 2.3 个百分点。其中减支项目有：一般公共服务支出完成 7,297 万元，同比减支 99 万元，下降 1.3%；教育支出完成 32,018 万元, 同比减支5，586 万元，下降 14.9%;文化体育与传媒支出完成 1,024 万元, 同比减支 269 万元，下降 20.8%;医疗卫生和计划生育支出完成 5,847 万元, 同比减支 1,232 万元，下降 17.4%;城乡社区支出完

6、成 1,586 万元, 同比减支4,011 万元，下降 71.7%;交通运输支出完成 1,341 万元, 同比减支 11 万元，3下降 0.8%;商业服务业等支出完成 141 万元, 同比减支 217 万元，下降60.6%;其他支出完成 98 万元, 同比减支 2,038 万元，下降 95.4%;民生及八项支出项目同比分别减支 652 万元、8,641 万元。增支项目有：公共安全支出完成 3,074 万元,同比增支 117 万元，增长 4%；科学技术支出完成 35万元,同比增支 3 万元，增长 9.4%；社会保障和就业支出完成 15,318 万元,同比增支 699 万元，增长 4.8%；节能环

7、保支出完成 6,276 万元,同比增支1,468 万元，增长 30.5%；农林水支出完成 39,276 万元,同比增支 974 万元，增长 2.5%；资源勘探信息等支出完成 66 万元,同比增支 7 万元，增长 11.9%；住房保障支出完成 10,175 万元,同比增支 7,653 万元，增长 303.4%。从支出总体情况来看，经常性支出能够按照年初预算稳步推进，城乡居民医保和养老、退耕还林补贴、保障性住房等各项惠民政策落实情况良好，但重点项目资金支出进度缓慢，是制约支出增长的主要因素。为了进一步加快预算支出，我们采取的措施：一是加强与各项目部门（单位）的沟通协调， 紧盯项目支出进展情况，分析

8、查找不能形成实际支出的原因，研究解决办法，抓好项目资金支出进度；二是做好项目的跟踪监督和绩效评价，在确保支付进度的同时保证财政资金安全、高效运行。42018 年 4 月西吉县财政收入执行情况表单位：万元一至本月累计数预算科目年初预算数本月发生数 金额上年同期数为年度预算 增长一般公共预算总收入 17,720 4,184 13,763 13,061 77.7 5.4 中央级一般公共预算收入 2,163 5,449 3,855 41.3 区级一般公共预算收入 823 2,101 1,608 30.7 地方一般公共预算本级收入 17,720 1,198 6,213 7,598 35.1 -18.2

9、税收收入小计 12,420 1,065 3,880 4,419 31.2 -12.2 增值税 6,580 293 1,377 1,354 20.9 1.7 消费税 - - - - 营业税 - - 12 - -100.0 企业所得税 920 490 701 242 76.2 189.7 企业所得税退税 - - - - 个人所得税 440 37 156 110 35.5 41.8 资源税 - - - - 城市维护建设税 1,100 46 224 220 20.4 1.8 固定资产投资方向调节税 - - 房产税 147 32 57 54 38.8 5.6 印花税 300 20 66 70 22.0

10、-5.7 城镇土地使用税 42 12 21 17 50.0 23.5 土地增值税 476 61 119 156 25.0 -23.7 车船税 550 37 237 216 43.1 9.7 耕地占用税 -5600 - 403 1,599 67.2 74.8 契税 1,265 20 502 369 39.7 36.0 环境保护税 17 17 - - 其他税收收入 - - - - 非税收入小计 5,300 133 2,333 3,179 44.0 -26.6 专项收入 800 27 133 144 16.6 -7.6 行政事业性收费收入 500 -330 137 170 27.4 -19.4 罚没

11、收入 1,000 81 343 152 34.3 125.7 国有资本经营收入 - - - - 国有资源(资产)有偿使用收入 1,700 130 805 2,391 47.4 -66.3 捐赠收入 - - - - 政府住房基金收入 600 224 901 322 150.2 179.8 其他收入 700 1 14 2.0 - 政府性基金预算收入合计 2,000 - - -241 - -100.0 散装水泥专项资金收入 - - - - - 新型墙体材料专项基金收入 - - - - - 文化事业建设费收入 - - - - - 地方教育附加收入 - - - - - 新增建设用地土地有偿使用费收入 -

12、 - - - - 残疾人就业保障金收入 - - - - - 城市公用事业附加收入 - - - - - 国有土地使用权出让收入 2,000 - - -241 - -100.0 彩票公益金收入 - - - - - 6城市基础设施配套费收入 - - - - 其他政府性基金收入 - - - - - 地方收入合计 19,720 1,198 6,213 7,357 31.5 -15.5 2018 年 4 月西吉县财政支出执行情况表单位：万元一至本月累计数预算科目变动预算本月发生数 金额上年同期数为变动预算% 增长 一般公共预算本级支出合计 352,712 38,037 125,621 128,314 35

13、.6 -2.1 一般公共服务支出 24,841 1,410 7,297 7,396 29.4 -1.3 人大事务 653 28 177 186 27.1 -4.8 政协事务 540 26 155 139 28.7 11.5 政府办公厅（室）及相关机构事务12,202 712 3,561 2,982 29.2 19.4 发展与改革事务 528 21 146 150 27.7 -2.7 统计信息事务 331 14 84 81 25.4 3.7 财政事务 2,260 138 732 832 32.4 -12.0 税收事务 - - - - - 审计事务 809 18 589 607 72.8 -3.0

14、 人力资源事务 1,965 75 204 446 10.4 -54.3 纪检监察事务 392 30 132 137 33.7 -3.6 商贸事务 25 3 3 103 12.0 -97.1 工商行政管理事务 1,133 63 266 455 23.5 -41.5 7质量技术监督与检验检疫事务3 - 1 33.3 - 民族事务 307 5 41 58 13.4 -29.3 宗教事务 - - - - - 档案事务 121 6 36 28 29.8 28.6 民主党派及工商联事务 98 6 24 33 24.5 -27.3 群众团体事务 938 44 294 222 31.3 32.4 党委办公厅（

15、室）及相关机构事务449 24 110 90 24.5 22.2 组织事务 292 13 76 41 26.0 85.4 宣传事务 248 12 64 78 25.8 -17.9 统战事务 153 5 25 26 16.3 -3.8 其他共产党事务支出 539 24 114 86 21.2 32.6 其他一般公共服务支出 855 143 463 616 54.2 -24.8 国防支出 - - - 国防动员 - - - 其他国防支出 - - - 公共安全支出 9,516 522 3,074 2,957 32.3 4.0 武装警察 - - - - - 公安 7,735 396 2,549 2,37

16、1 33.0 7.5 检察 18 3 17 17 94.4 - 法院 3 4 4 79 133.3 -94.9 司法 1,760 119 504 490 28.6 2.9 其他公共安全支出 - - - - 教育支出 10,328 32,018 -897,033 37,604 33.0 14.9 教育管理事务 257 11 74 86 28.8 -14.0 普通教育 89,789 9,075 29,041 33,424 32.3 -13.1 职业教育 6,012 1,220 2,776 3,418 46.2 -18.8 特殊教育 100 - - - - 进修及培训 438 22 127 85 2

17、9.0 49.4 教育费附加安排的支出 437 - - - - 其他教育支出 - - - 591 - -100.0 科学技术支出 191 6 35 32 18.3 9.4 科学技术管理事务 23 - - - - - 技术研究与开发 - - - - - 科技条件与服务 30 - - - - 科学技术普及 138 6 35 32 25.4 9.4 其他科学技术支出 - - - - - 文化体育与传媒支出 4,436 188 1,024 1,293 23.1 -20.8 文化 2,987 140 702 835 23.5 -15.9 文物 489 13 79 128 16.2 -38.3 体育 23

18、1 23 90 60 39.0 50.0 新闻出版广播影视 691 12 153 232 22.1 -34.1 其他文化体育与传媒支出 38 - - 38 - -100.0 社会保障和就业支出 35,805 481 15,318 14,619 42.8 4.8 人力资源和社会保障管理事务753 41 238 193 31.6 23.3 民政管理事务 1,528 35 210 193 13.7 8.8 9补充全国社会保障基金 - - - - 行政事业单位离退休 2,287 15 102 296 4.5 -65.5 企业改革补助 - - - - - 就业补助 1,838 39 39 1,355 2

19、.1 -97.1 抚恤 848 - 160 44 263.6 退役安置 - - - - - 社会福利 752 - - 160 - -100.0 残疾人事业 2,084 10 1,854 618 89.0 200.0 自然灾害生活救助 1,315 - 834 63.4 - 红十字事业 - - - - - - 最低生活保障 14,379 - 4,000 5,400 27.8 -25.9 临时救助 1,151 - 422 - 特困人员供养 411 - - 78 - -100.0 补充道路交通事故社会救助基金- - - - - 其他生活救助 - - - - - 财政对基本养老保险基金的补助1,000

20、341 7,459 6,282 745.9 18.7 财政对其他社会保险基金的补助7,459 - - - 其他社会保障与和就业支出 - - - - 医疗卫生与计划生育支出 19,179 907 5,847 7,079 30.5 -17.4 医疗卫生与计划生育管理事务340 17 77 61 22.6 26.2 公立医院 5,368 348 1,376 2,097 25.6 -34.4 基层医疗卫生机构 6,282 318 2,471 2,110 39.3 17.1 公共卫生 218 1,088 103,076 882 35.4 23.4 中医药 - - - - - 计划生育事务 270 6 3

21、2 58 11.9 -44.8 食品和药品监督管理事务 183 - - - - 行政事业单位医疗 95 - 50 30 52.6 66.7 财政对基本医疗保险基金的补助1,200 - - - - 医疗救助 2,316 - 753 1,841 32.5 -59.1 优抚对象医疗 49 - - - - 其他医疗卫生与计划生育支出- - - - - 节能环保支出 8,835 5 6,276 4,808 71.0 30.5 环境保护管理事务 - - - - - 环境监测与监察 50 5 5 10.0 - 污染防治 1,916 - - - - 自然生态保护 80 - - - - 天然林保护 1,266 - 748 59.1 - 退耕还林 5,523 - 5,523 4,758 100.0 16.1 能源节约利用 - - - - - 污染减排 - - - 50 - -100.0 可再生能源 - - - - - 循环经济 - - - - - 能源管理事务 - - - 其他节能环保支出 - - - - - 城乡社区支出 5,589 842 1,586 5,597 28.4 -71.7