1、韶山市建设工程管理站2018 年部门预算说明一、部门基本概况1、职能职责（1）建筑行业管理（2）建设工程质量安全监督2、机构设置根据市编委核定，我站内设科室 1 个，内设科室：质量安全监督站二、部门预算单位构成我站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018 年部门预算编制范围的只有韶山市建设工程管理站本级。三、部门收支总体情况（一）收入预算：2018 年年初预算数 82.54 万元，其中，经费拨款 82.54 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0 万元。收入较去年增加 16.92 万元，主要是工资和福利拨款增加 21.06 万元，商品和服务增加 0 万元，个人和家庭减少4.14
2、万元。（二）支出预算：2018 年年初预算数 82.54 万元，其中，一般公共服务 82.54 万元，社会保障和就业 0 万元，医疗卫生与计划生育 0 万元，住房保障 0 万元。支出较去年增加16.92 万元，主要是基本支出增加 16.92 万元，项目支出增加 0 万元。四、一般公共预算拨款支出预算2018 年一般公共预算拨款收入 82.54 万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2018 年基本支出年初预算数为 82.54 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项
3、目支出：2018 年项目支出年初预算数为 0 万元，是污水厂运营经费。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2018 年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款82.54 万元，比 2017 年预算增加 16.82 万元，增长 25.78%。2、“三公 ”经费预算2018 年“三公 ”经费预 算数为 0.6 万元，其中，公 务接待费 0.6 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2018 年“三公 ”经费预算与 2017 年持平。3、政府采购情况2018 年我站政府采购预算总额 2.8 万元，其中，政府采
4、购货物预算 2.8 万元，政府采购服务预算 0 万元。六、名词解释1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公 ”经费：纳入省 财政预算管理的 “三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。第二部分： 部门预算公开表格 1、2018 年部门收入支出预算总表2、2018 年度部门收入预算总表3、2018 年度部门支出预算总表4、2018 年度部门财政拨款收支预算总表5、2018 年度部门一般公共预算支出表6、2018 年度部门一般公共预算基本支出预算表(按部门预算经济分类)7、2018 年度部门一般公共预算基本支出预算表(按政府预算经济分类)8、2018 年度“三公“经费预算财政拨款支出预算表9、2018 年度政府性基金拨款支出预算表10、部门整体支出绩效目标申报表11、 2018 年部门政府采购预算编制表
