漯河总工会2018部门预算公开.DOC

1、1漯河市总工会 2018 年度部门预算公开目 录一 、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三) 人员构成情况二、2018 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件： 2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表2一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能市总工会内设 10 个职能科室和二级单位工人文化宫。属于自收自支单位，市财政及省总给予经费补助，市财政负担市总及所属单位退休人员经费以及为维护社会

2、稳定、激发全市广大职工投身我市经济建设由政府拨付的困难职工帮扶资金、劳模奖励救助资金等。工会实行“ 统一领导、分级管理” 的独立的工会财务 管理体制；预算管理 实行下管一级的原则。市总工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带，其主要职能是：一是组织全市职工开展劳动竞赛，技术培训，积极投入经济和社会事业的建设。二是参与社会和单位民主管理。三是教育培训职工提高思想和业务水平。四是维护职工合法权益。这也是工会巩固党的执政之基，维护社会安定团结局面的一项主要职责。(二）部门预算单位构成市总工会为市财政局的一级预算单位，部门预算由 2 个二级预算单位组成。具体为：1、市总工会机关2、市工人文化宫（三）人员构成

3、情况市总共有编制 35 人，其中：行政编制 21 人（含工勤编3制 2 人），产业、事业编制 15 人；2017 年底共有在职职工 39人，退休人员 19 人。文化宫事业编制 35 人，在职职工 29 人，退休职工 53人。二、2018 年度部门预算情况说明2018 年部门预算主要任务是：保证工会各项工作的正常开展，更好地为我市经济建设服务，维护职工权益，履行工会职责，创建和谐安定的社会。（一）收入支出预算总体情况说明2018 年收入总计 441.03 万元，支出总计 441.03 万元，与 2017 年相比减少 594.61 万元，收、支总计各减少 153.58万元，下降 25.83%。主要

4、原因：由于养老制度改革，退休人员工资由养老保险处承担。（二）收入预算说明2018 年收入预算 441.03 万元，其中：2017 年部门预算结转 65.8 万元，财政拨款收入 375.23 万元，专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，中央省专项转移支付 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元；（三）支出预算总体情况说明42018 年支出预算 441.03 万元，其中：基本支出 121.83 万元，占 27.6%；项目支出 319.2 万元，占 72.4%。（四）财政拨款收入支出预算总体情

5、况说明2018 年一般公共预算收支预算 441.03 万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少 153.58 万元，下降 25.8 %，下降的主要原因：由于养老制度改革，退休人员工资由养老保险处承担。比上年支出减少 153.58 万元。（五）一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出年初预算为 441.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 101.04 万元，占年初预算 22.9%；教育支出(类)0 万元，占年初预算 0%；社会保障和就业支出（类）319.2 万元，占年初预算 72.4 %；医疗卫生与计划生育支出（类） 20.79 万元，占年初预算 4.

6、7%；住房保障（类）支出 0 万元，占年初预算 0%。（六）支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发 的通知(财预 201798 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局支出经济分类汇总表由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。52018 年预算支出 441.03 万元，其中：人员经费 439.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机

7、关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支

8、出和其他支出。（七）政府性基金预算支出决算情况说明我单位 2017 年无政府性基金预算支出。（八）我部门 2018 年无国有资本经营预算收入支出。（九）“三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公” 经费预 算为 0 万元。我单位 2018 年无“三公 ”经费预算支出， 预算数与 2017年持平。（九 ）其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明（1）机关运行经费支出情况6我单位 2018 年机关运行经费支出预算 0 万元。（2）政府采购支出情况我单位 2018 年无政府性基金预算支出。（3）政府购买服务支出情况我单位 2018 年无政府购买服务支出。（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明2

9、017 年，我单位共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 50 万元,主要是：环卫工早餐工程项目进行绩效评价。2018 年，我单位拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 100 万元，主要对环卫工早餐工程项目进行绩效评价。（5）专项转移支付项目情况2018 年我部门无负责管理的专项转移支付项目。三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入”、“事 业单 位经营收入 ”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开

10、支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。75、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公 ”经费：是指 纳入省级财政预算管理，部 门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表88、政府性基金预算支出情况表