2015年罗定土地开发储备中心决算.DOC

1、12015 年罗定市土地开发储备中心决算2目 录第一部分 罗定市土 地开发储备中心概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 2015 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2015 年部门决算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 罗定市土地开发储备中心概况（一） 部门主要职责（一）加强土地开发储备的集中统一管理，优化土地资源配置，建立公开、公平、公正的土地市场，维护土地所有者和使

2、用者的合法权益。（二）依照法定程序，运用市场机制，按照土地利用总体规划和城镇总体规划，对通过收回、收购、置换和征收、生用等方式取得的土地予以储备整理，确保政府把持土地一级市场。（三）制定切实可行的土地储备计划和土地收购储备方案，做好土地收储资金的测算平衡。（四）对储备的土地进行开发整理。按照政策规定，通过招标、拍卖和挂牌出让、转让方式进行处置。（五）按照土地利用总体规划对全市山坡地、荒草地、河滩地等未利用地进行开发整理，补充耕地，保持我市耕地占补平衡。（六）接受市国土资源局委托政府征收、征用土地地。（七）承办市人民政府和国土资源局交办的其他事项。二、 机构设置(一)本部门预算为汇总预算，本部门

3、无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。（二） 本部门内设机构、人员构成情况。本部门内设 2 个机构：1、土地储备室，负责土地储备计划和土地收购储备方案，做好征收、征用土地的调查、勘测定界等前期4事务性工作以及土地的上市工作。2、土地整理室，负责我市辖区范围内的土地整理，土地利用总体规划对我市山坡地、荒草地、河滩地等未利用地进行开发整理，补充耕地，保持我市耕地占补平衡。核定事业编制 27 人，实有人数 36 人，其中：在职 29 人，离退休7 人，其他人员 0 人。 第二部分 罗定市土地开发储备中心 2015 年部门决算表各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张）

4、 ，即：收入支出决算总表 、 收入决算表 、 支出决算表 ；2.财政拨款收支表（5 张） ，即： 财政拨款收入支出决算总表 、 一般公共预算财政拨款支出决算表 、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 、 财政拨款“ 三公 ”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 。除涉密信息外， 收入决算表 、 支出决算表 、 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目， 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开 01 表部门：罗定市土地

5、开发储备中心 单位：万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 25一、财政拨款收入 1 408.62 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 七、社会保障和就业支出 20 9.04 8 八、国土海洋气象等支出 21 399.58 本年收入合计 9 408.62 本年支出合计 22 408.62用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 年

6、末结转和结余 24 12 25 总计 13 408.62 总计 26 408.62注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决 01 表) 。6收入决算表公开 02 表部门：罗定市土地开发储备中心单位：万元项 目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收

7、入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 408.62 408.62201 一般公共服务支出20101 人大事务2010101 行政运行2010102 一般行政管理事务2010199 其他人大事务支出208 社会保障和就业支出 9.04 9.0420805 行政事业单位离退休 9.04 9.042080501归口管理的行政单位离退休2080599其他行政事业单位离退休2080502 事业单位离退休 9.04 9.04220 国土海洋气象等支出 399.58 399.5822001 国土资源事务 399.58 399.582200101 行政运行 356.58 35

8、6.5872200112 土地资源储备支出 43 43注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表 （财决 03 表）。支出决算表公开 03 表部门 单位：万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 40

9、8.62 181.25 227.38 201 一般公共服务支出20101 人大事务2010101 行政运行8项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码 科目名称栏次 1 2 3 4 5 62010102 一般行政管理事务2010199 其他人大事务支出 208 社会保障和就业支出 9.04 9.04 20805 行政事业单位离退休 9.04 9.042080501归口管理的行政单位离退休2080599其他行政事业单位离退休2080502 事业单位离退休 9.04 9.04220 国土海洋气象等支出 399.58 172.20 227.3822001

10、 国土资源事务 399.58 172.20 227.38 2200101 行政运行 356.58 172.20 184.382200112 土地资源储备支出 43 0 43 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。9（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表 （财决 04 表）。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门： 单位：万元 收入

11、支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算 财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 408.62 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、社会保障和就业支出 21 9.04 9.04 8 八、国土海洋气象等支出 22 399.58 399.58 本年收入合计 9 408.62 本年支出合计 23 408.62 408.62 年初财政拨款结转和结余 10 年末结转和结余 24 一般

12、公共预 11 25 10算财政拨款政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 408.62 总计 28 408.62 408.62 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表 （财决 01-1 表） 。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：罗定 单位：万元项 目功能分类科目编码科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3