2018年部门预算公开预算表样.DOC

1、 2018 年部门预算公开预算表样一、财政拨款收支预算表财政拨款收支预算表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数一、本年收入 1,172.06 一、本年支出 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款 1,172.06（一）一般公共服务支出 938.38 938.38（二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出 137.90 137.90（十）医疗卫生与计划生育支出 52.37 52.37（十一）节能环保支出（十二）城乡社

2、区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（二十）国土海洋气象等支出（二十一）住房保障支出 43.41 43.41（二十二）粮油物资储备支出（二十七）预备费（二十九）其他支出（三十）转移性支出（三十二）债务还本支出（三十三）债务付息支出二、上年结转结余 二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款收 入 总 计 1,172.06支 出 总 计 1,172.06 1,172.06二、财政拨款收入预算表财政拨款收入预算总表单位：万元功能分类科目 一

3、般公共财政拨款预算功能科目编码 功能科目名称2018 收入安排总计 小计 经费拨款纳入预算管理的行政性事业性收入安排自治区专项转移支付自治区一般性转移支付政府性基金合计 1,172.06 1,172.06 1,172.06中卫市人大常委会办公室机关1,172.06 1,172.06 1,172.062010199 其他人大事务支出 20.00 20.00 20.002010108 代表工作 25.00 25.00 25.002010107 人大代表履职能力提升 20.00 20.00 20.002010104 人大会议 100.00 100.00 100.002010101 行政运行 743.

4、38 743.38 743.382010102 一般行政管理事务 30.00 30.00 30.002080504 未归口管理的行政单位离退休 36.61 36.61 36.612210201 住房公积金 43.41 43.41 43.412080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.94 28.94 28.942101101 行政单位医疗 28.94 28.94 28.942080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.35 72.35 72.352101103 公务员医疗补助 23.43 23.43 23.43三、财政拨款支出预算表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目

5、一般公共财政拨款预算功能科目编码 功能科目名称2018 年预算安排总计 小计 经费拨款纳入预算管理的行政性事业性收入安排自治区专项转移支付自治区一般性转移支付政府性基金合计 1,172.06 1,172.06 1,172.06中卫市人大常委会办公室机关 1,172.06 1,172.06 1,172.062010199 其他人大事务支出 20.00 20.00 20.002010108 代表工作 25.00 25.00 25.002010107 人大代表履职能力提升 20.00 20.00 20.002010104 人大会议 100.00 100.00 100.002010101 行政运行 7

6、43.38 743.38 743.382010102 一般行政管理事务 30.00 30.00 30.002080504 未归口管理的行政单位离退休 36.61 36.61 36.612210201 住房公积金 43.41 43.41 43.412080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.94 28.94 28.942101101 行政单位医疗 28.94 28.94 28.942080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.35 72.35 72.352101103 公务员医疗补助 23.43 23.43 23.43四、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科

7、目 2018 年预算数科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出中卫市人大办 1172.06 1007.06 165 2010101 行政运行 743.38 743.38 2010102 一般行政管理事务 30 302010104 人大会议 100 1002010107 人大代表履职能力提升 20 202010108 代表工作 25 252010199 其他人大事务支出 20 202080504 未归口管理的行政单位离退休 36.61 36.612080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.35 72.352080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.94 28.942101

8、101 行政单位医疗 28.94 28.942101103 公务员医疗补助 23.43 23.432210201 住房公积金 43.41 43.41五、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 857.05 765.45 91.6301 一、工资福利支出 743.15 743.1530101 基本工资 249.03 249.0330102 津贴补贴 158.55 158.5530103 奖金 112.64 112.6430104 社会保障缴费 191.73 191.7330106 伙食补助费30107 绩效

9、工资30199 其他工资福利支出 31.2 31.2302 二、商品和服务支出 91.6 91.630201 办公费 3 330202 印刷费 3 330203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费 4 430208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费 15.2 15.230212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费 1 130218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费 2.88 2

10、.8830229 福利费30231 公务用车运行维护费 6 630239 其他交通费用 51.8 51.830240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 4.68 4.68303 三、对个人和家庭的补助 22.3 22.330301 离休费 12.01 12.0130302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助 1.34 1.3430306 救济费30307 医疗费 8.96 8.9630308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴30315 物业服务补贴3039

11、9 其他对个人和家庭的补助支出310 四、其他资本性支出30102 办公设备购置30103 专用设备购置30107 信息网络及软件购置更新30199 其他资本性支出 六、 “三公”经费支出表“三公”经费支出预算表单位：万元2018 年预算数公务用车购置及运行费单位名称 功能科目 合计 因公出国（境）费小计 公务用车购置费 公务用车运行费公务接待费中卫市人大办 行政运行 33 0 26 0 26 7七、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目 基本支出科目编码 科目名称2018 年预算安排总计 小计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出其他资本性支出其他支出项目支出0 0 0 0 0 0 0 0