1、12018 年 6 月 专家对审核组长的评价意见汇总各位审核员：现将 2018 年 6 月专家审档中对审核组长的评价结果公布如下，其目的是请各位审核员对专家审档发现的问题在审核中予以关注，避免再发生此类问题。序号 姓名项目数 A B C 本月发生的主要问题1 郝 君 2 1 1北京兴油工程项目管理有限公司 监审 公司本部共有六个生产部门，项目管理、设备监理产品均未安排审核2 张 晶 2 1 1甘 肃 红 建 地 基 基 础 有 限 公 司 监 审 1、审核计划“项目部及施工现场”应注明“具体工程项目名称” （中设外审多次指出） ；2、审核计划和推荐表中认证范围描述与指令不符，指令已按新的企业资
2、质证书范围改为“地基基础工程专业承包” ；3、 临时现场清单内容符合未注明“涉及的临时雇员数”涉及最终审核人日数是否满足规定要求问题（中设外审指出） ；4、办公室计划 7.4、7.5 条款在检查表中未体现；5、 “项目部及施工现场” 现场审核记录第 6 页 7.1.5 条款“公司配备经纬仪两一台”描述有误；3 杜世旺 4 3 1甘 肃 星 源 建 筑 工 程 有 限 公 司 监 审1 技术专家白永骁公正性及保密申明未签署；2 机制砂车间计划 10.2 条款在检查表中未体现；3 由专业审核人员实施对专业引导至后过程的审核时间应在审核开始前进行。4审核报告局部文字修改；4 许明山 3 2 1宁波海
3、曙天海塑料制品有限公司 监审1.组长归错指令，将原指令归档（认证范围变化） 。2. 审核报告局部文字修改；3. 审 核 指 令 、 审核计划、审核报告的认 证 范 围 均 不 一 致 。25 沈江流 5 3 2一、成都大西南铁路监理有限公司 监审1）标准换版，文件换版未见文审报告；2）审核计划漏 8.4 条款。二、福建晟亿集团有限公司 初审1 文审报告问题：1） 没有描述 QMS 删减的细节及合理性评价；2） 综合管理手册“范围”缺少审核地址，文审报告未提出；2、归档文件缺少 GB/T50430-2017规范要求的“质量目标管理制度”等 14 项质量管理制度的内容；3、 归档文件缺少综合管理手
4、册中第 l6 页 5.3 条款描述“各部门岗位职责、权限”的内容；4、 现场审核记录缺少施工场地平面布置图 ；5、 现场审核记录环境因素的识别评价台帐均用GB/T24001-2004 过期标准；6、 危险源的识别评价多为“监理人员”或“旁站监理人员” 的内容与施工单位无关；7、 一阶段审核报告“项目管理人员”未签署；8、 二阶段审核报告局部文字修改；9.证书确认表内容GB/T24001-2004 标准与推荐表GB/T24001-2016 标准不一致。三 、 福 建 建 威 发 机 电 设 备 工 程 有 限 公 司 再 认 证1、审核报告局部文字修改；2、审核报告未包括不合格报告内容和持续改进
5、的要求3、 审核方案策划表内容不全：未进行再认证前综合评价；没有管理体系文件已换版的内容。6 王雪云 1 1厦 门 天 润 锦 龙 建 材 有 限 公 司 Q 监 审 、 E/O 再 认 证1、 文审报告 F/3 版本已作废，应为 F/5 版；2、生产部检查表缺少审核计划中的 QMS 8.4 条款记录；3、综合部记录检查表缺少审核计划中的 QMS 5.3 条款记录；4、审核报告版面需调整；5、审核报告局部文字需修改；6、审核报告未包括不合格报告内容和持续改进的要求；3王万钧 7 7张伟波 4 4陈钢 4 4张书宪 4 4樊同喜 4 4马进 3 3齐淑霞 2 2陈卫宝 2 2谢德芳 2 2李俊英 2 2赵宏宇 2 2贺庆然 2 2朱志铭 2 2张锐利 1 1刘凤琴 1 1王 敏 1 14苏若葵 1 1何定军 1 1夏晶晶 1 1张崇武 1 1胡霞 1 1张素兰 1 1朱佳伶 1 1刘洪斌 1 1共计项目：60 技委会2018 年 7 月 5 日
