石家庄铁路运输法院2018年部门预算信息公开.DOC

1、1石家庄铁路运输法院 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将石家庄铁路运输法院 2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）依照法律规定，审判由石家庄铁路运输法院管辖的刑事、民事一审案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉案件，审判各类再审案件。依法受理上级法院指定管辖的案件。依法行使司法执行权和司法决定权。（二）依法办理国家赔偿事务。对审判工作进行调查研究，针对案件审理中发现的问题提出司法建议并开展综合治理工作。（三）按照干部管理权限管理法官、执行员、法官助理、书记员、司法警察及司法行政人员，实施教育培训、

2、思想政治工作和纪律监察工作。管理法院的有关经费和物资储备。（四）承办其他应有石家庄铁路运输法院负责的工作和上级人民法院指定的工作。机构设置：2部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式石家庄铁路运输法院 行政 正处级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄铁路运输法院为财政一般预算拨款行政单位，没有下属单位，收支全部包含在部门预算中。1、收入说明 反映我单位当年全部收入。2018 年石家庄铁路运输法院预算收入 3336.75 万元，其中一般公共预算收入 3336.75 万元，基金预算

3、收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄铁路运输法院2018 年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 3336.75 万元，其中基本支出 1427.55 万元，包括人员经费1085.75 万元和日常公用经费 341.80 万元；项目支出 1909.20 万元，主要为我单位审判法庭基建费用支出等。3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 3336.75 万元，较 2017 年预算增加 1822.31 万元，其中：基本支出增加 471.11 万元，主要为

4、3增加人员经费支出；项目支出增加 1351.2 万元，主要为 2018 年我单位有审判法庭基建费用项目支出。三、机关运行经费安排情况2018年，我单位机关运行经费共计安排341.80万元，主要用于我单位办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我单位 “三公”经费预算安排60.95万元，其中因公出国（境）费8.96万元；公务用车购置及运维费49万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费49万元)；公务接待费2.99万元。与2017年相比减少3.59万元，主要是公务接待费减少。五、绩效预算信息

5、总体目标：继续强化审判管理，优化“铁案”意识，坚持把是否维护了司法公正，是否化解了社会矛盾，是否维护了铁路运输安全，是否有利于改善民生，作为衡量各项工作的标准，案件质量实现“四无” ，即无错案，无抗诉案件，无超审限案件，无违法违纪案件。职责分类绩效目标：（一）案件审判和执行。预计 2018 年，我院共受理各类案件 1520 件，案件标的 21 亿元，结案率均达到 95%。其中：审理刑事案件 50 件，收交罚没 90 万元，结案率预达到 98%；审理民商事案件 1400 件，标的额 1 亿元，收取诉讼费 1804万元，结案率预达 95%；执行案件 70 件，标的额 20 亿元，收取诉讼费 150

6、 万元，结案率预达 90%。（二）司法救助和国家赔偿。完善司法救助制度，让生活困难的群众打得起官司；建立国家赔偿联运机制，有效保障赔偿请求人合法权益。（三）综合事务。坚持以维护司法公正，化解社会矛盾，维护铁路运输安全，有利改善民生，作为各项工作的标准。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标457 石家庄铁路运输法院 单位：万元5评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、案件审判和执行 167.00 依照法律规定，审判管辖范围内的刑事、民事第一审案件。积极推进执行工作,提高办案质量,切实保障群众合法权益,依法惩治刑事犯罪,维护社会公平正义.案

7、件结案率 90 80% 70% 10%案件审判 167.00审理上级法院指定管辖案件，不服本院判决、裁定的各类申诉案件，各类再审案件，管辖的京广、京九、石德、石太、邯长、及京郑、石太客运专线等主干线及支线火车上和铁路沿线的案件。提高办案质量，依法惩治刑事犯罪 结案时间提前率 10% 5% 5% _案件执结提前率 10% 5% 5% _执行案件执结率80 70% 60% 60% 案件执行依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项。积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。 当事人满意度 95% 90% 85% 85%结案提

8、前率 10% 5% 5% _当事人满意度 95% 90% 85% 85%司法技术辅助开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。为案件审判提供技术支持，提高办案质量工作完成率 100% 95% 90% 90%二、司法救助和国家赔偿依法办理国家赔偿案件，完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作。公正办理司法救助案件,增加社会和谐度,有效化解社会矛盾,实现案结事了,使案件当事6人息诉罢访。息诉罢访率 100% 90% 80% 80%司法救助数量（宗） 5 3 1 1当事人满意度 95% 90% 85% 85%司法救助 对受到侵害但无

9、法获得有效赔偿的当事人，给予经济资助。公正办理司法救助案件，缓解当事人生活困难，有效化解社会矛盾，实现案结事了，使当事人息诉罢访。结案提前率 10% 5% 5% _三、铁路法院事务管理 1742.20 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。对审判工作进行调查研究，按照要求进行业务培训提高法院人员综合素质，提高审判质量；对装备进行建设维护，提升审判效率，承办其他应负责的工作和上级法院指定的工作。综合业务管理 453.00对审判工作进行调查研究，提出意见和建议，开展综合治理；按照干部管理权限管理法官、执行员、法官助理、书记员、司法警察及司法行政人员，实施教育培训、思想政治和纪律监察工作；负责两庭

10、及装备建设与维护。不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。综合业务管理工作完成率100% 95% 90% 90%综合事务管理 1289.20组织机关人员进行专题教育、训练活动；管理法院的有关经费和物资装备；承办其它应由提高法官、司法警察等人员综合素质，圆满完成年度各项工作任务。综合事务管理工作完成率100% 95% 90% 90%7本院负责的工作和上级人民法院指定的工作。六、政府采购预算情况2018 年，我单位安排政府采购预算 420.55 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算457 石家庄铁路运输法院 单位：万元政府采购项目来源 政府采购

11、金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 420.55 420.55 420.55石家庄铁路运输法院小 420.55 420.55 420.558457 石家庄铁路运输法院 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采 购目录序号数量 单位 数量 单价政府采购金额项目名称 预算资 金 总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入计办案经费补充 142.00办公消耗用品及类似物品A09 箱 100.00 0.02

12、2.00 2.00 2.00信息化建设经费 180.00计算机网络设备A020102 套 1.00 180.00 180.00 180.00 180.00办案设备购置费 213.00 图书档案设备 A0204 套 1.00 45.00 45.00 45.00 45.00办案设备购置费 213.00视频会议系统设备A020808 套 2.00 7.48 14.96 14.96 14.96办案设备购置费 213.00 饮水器 A02061807 台 10.00 1.68 16.80 16.80 16.80办案设备购置费 213.00广播、电视、电影设备A0209 台 1.00 3.54 3.54

13、3.54 3.54办案设备购置费 213.00 生活用电器 A020618 套 1.00 12.70 12.70 12.70 12.70办案设备购置费 213.00 其他货物 A99 套 1.00 120.00 120.00 120.00 120.009457 石家庄铁路运输法院 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采 购目录序号数量 单位 数量 单价政府采购金额项目名称 预算资 金 总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入日常公用经费 341.80 石油制品 A1601 吨 5.00 0.71 3.55 3.55 3.55日常公用经费

14、 341.80办公消耗用品及类似物品A09 箱 100.00 0.02 2.00 2.00 2.00干警换装经费 8.00 被服 A070301 批 1.00 8.00 8.00 8.00 8.00日常公用经费 341.80 石油制品 A1601 吨 16.00 0.75 12.00 12.00 12.0010七、国有资产信息石家庄铁路运输法院上年末固定资产金额为 1436.35 万元，本年度我单位拟购置固定资产 393 万元，主要为服务器、交换机、审判法庭用档案密集架、业务用家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。河北省省直部门固定资产占用情况表编制部门：石家庄铁路运输法院 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 1436.351、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆） 8 140.373、单价在 20 万元以上的设备 8 1151.994、其他固定资产 143.99