安全生产监督检查随机抽查事项清单.DOC

1、安全生产监督检查随机抽查事项清单一、安全生产随机抽查（综合）事项清单序号 抽查对象 抽查事项 抽查依据 抽查主体 抽查方式 备注1 生产经营单位安全生产责任制和安全生产规章制度、操作规程制定、执行和适时修改情况安全生产法第十八条 市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。2 生产经营单位安全投入及劳动防护用品经费、安全培训经费保障情况安全生产法第十八条、第二十条 市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。3 生产经营单位安全生产管理机构设置、安全生产管理人员配备情况安全生产法第二十一条 市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。4 生产经营单位从业人员安全生产教育和培训计划、实施及

2、档案管理情况安全生产法第十八条、第二十四条、第二十五条、第二十六条；生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令第 3 号)、安全生产培训管理办法（国家安全监管总局令第 44 号）市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。5 生产经营单位特种作业人员持证上岗、培训及档案情况安全生产法第二十七条；生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第 3 号）、特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第 30 号）安全生产培训管理办法（国家安全监管总局令第 44 号）市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。6 生产经营单位建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况安全生产

3、法第二十八、第二十九条、第三十条、第三十一条；建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（国家安全监管总局令第 36号）市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。7 生产经营单位 安全警示标志情况 安全生产法第三十二条 市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。8 生产经营单位 安全设备情况 安全生产法第三十三条 市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。9 生产经营单位 重大危险源安全管理情况 安全生产法第三十七条 市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。10 生产经营单位 事故隐患排查治理情况安全生产法第三十八条；安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全监管总局令第 16

4、号）市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。11 生产经营单位生产经营场所与员工宿舍安全距离及安全出口情况安全生产法第三十九条 市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。12 生产经营单位 危险作业安全管理情况 安全生产法第四十条 市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。13 生产经营单位 劳动防护用品管理情况 安全生产法第四十二条 市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。14 生产经营单位生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况安全生产法第四十六条 市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。15 生产经营单位应急预案编制、演练和应急组织人员设置及应急救援器材、设备

5、及物质配备情况安全生产法第十八条、第七十八条、第七十九条；生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第 88号）市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。16 生产经营单位吸取事故教训，督促并落实事故防范整改措施情况生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第 493 号）第二十六条、第三十三条、第三十五条、 第三十六条市安监局 明查与暗访相结合落实事故防范整改措施期间，每年检查一般不少于 1 次二、职业卫生随机抽查事项清单序号 抽查对象 抽查事项 检查依据 抽查主体 抽查方式 备注1 用人单位产生职业病危害的用人单位工作场所职业卫生设立条件符合情况职业病防治法第十五条；工作场所职业卫

6、生监督管理规定（国家安全监管总局令第 47 号）市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。2 用人单位 职业病危害项目申报情况职业病防治法第十六条；职业病危害项目申报办法（国家安全监管总局令第 48 号）市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。3 用人单位 职业病防治管理措施情况职业病防治法第二十条；工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第 47 号）市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。4 用人单位职业病防护设施设置运行与个人防护用品配备情况职业病防治法第二十二条；工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第 47 号）市安监局 明查与暗访相结合 一般每年

7、1 次。5 用人单位产生职业病危害的用人单位职业病危害和职业病防治事项警示说明情况职业病防治法第二十四条；工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第 47 号）市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。6 用人单位可能发生急性职业损伤工作场所应急设施设置或者配备情况职业病防治法第二十五条；工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第 47 号）市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。7 用人单位 职业病危害因素日常监测与定期检测情况职业病防治法第二十六条；工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第 47 号）市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。8 用人

8、单位 职业卫生培训情况职业病防治法第三十四条；工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第 47 号）市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。9 用人单位 劳动者职业健康检查情况职业病防治法第三十五条；用人单位职业健康监护监督管理办法 （国家安全监管总局令第 49 号）市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。10 用人单位 职业健康监护档案情况职业病防治法第三十六条；用人单位职业健康监护监督管理办法 （国家安全监管总局令第 49 号）市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。11 用人单位建设项目职业病危害预评价、职业病危害防护设施设计、建设项目控制效果评价及职业病防护设

9、施竣工验收情况职业病防治法第十七条、第十八条；建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法（国家安全监管总局令第 51 号） 市安监局 明查与暗访相结合 一般每年 1 次。三、非煤矿山企业随机抽查重点事项序号 抽查对象 抽查事项 检查依据 抽查主体 抽查方式 备注1非煤矿山企业（通用） 每年 1 次。1.1 基建改扩建矿山设计审查和预评价报告编制情况 安全生产法第二十九条、第三十条 市安监局 明查与暗访相结合1.2 证照齐全情况 安全生产许可证条例第二条 市安监局 明查与暗访相结合1.3 安全管理机构设置、安全生产责任制建立和从业人员培训情况安全生产法第二十一条、第二十五条 市安监局 明查与暗访

10、相结合1.4 主要负责人、安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗情况安全生产法第二十四条、第二十七条 市安监局 明查与暗访相结合1.5 安全投入情况 安全生产法第二十条 市安监局 明查与暗访相结合1.6 淘汰危及安全生产工艺、设备情况 安全生产法第三十五条 市安监局 明查与暗访相结合1.7 图纸真实性情况 金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）第 4 章 市安监局 明查与暗访相结合1.8 应急救援队伍建立、应急演练和应急装备、物资配备情况 安全生产法第七十八条 市安监局 明查与暗访相结合2 地下矿山企业 每年 1 次。2.1 矿领导下井带班情况金属非金属地下矿山企业领导带班下井

11、及监督检查暂行规定（国家安全监管总局令第 34 号）市安监局 明查与暗访相结合2.2 安全出口情况矿山安全法第十条；金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）第 6章市安监局 明查与暗访相结合2.3 主通风机运行监控情况金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）第 6 章；金属非金属地下矿山通风技术规范（AQ2013-2008）第 6 章市安监局 明查与暗访相结合2.4 自救器和便携式气体检测仪配备情况金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范（AQ2033-2011）第 4 章；金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范（AQ2031-2011）第 5 章市安监局 明查与暗访相结合2

12、.5 井下人员定位系统运行情况金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范（AQ2032-2011）第 4 章 市安监局 明查与暗访相结合2.6 顶板监测管控和采空区普查、治理、监测情况金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）第 6 章 市安监局 明查与暗访相结合2.7 探放水制度落实、水害隐患治理情况金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）第 6 章 市安监局 明查与暗访相结合2.8 提升设备定期检测检验情况金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）第 6 章 市安监局 明查与暗访相结合3 露天矿山 每年 1 次。3.1 爆破安全距离小型露天采石场安全管理与监督检查规定

13、（国家安全监管总局令第 39 号）；爆破安全规程（GB6722-2014）第 13 章市安监局 明查与暗访相结合3.2 按设计参数分层分台阶开采情况小型露天采石场安全管理与监督检查规定（国家安全监管总局令第 39 号）；金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）第 5 章市安监局 明查与暗访相结合3.3 中深孔爆破作业落实情况小型露天采石场安全管理与监督检查规定（国家安全监管总局令第 39 号） 市安监局 明查与暗访相结合3.4 机械二次破碎和铲装作业情况小型露天采石场安全管理与监督检查规定（国家安全监管总局令第 39 号） 市安监局 明查与暗访相结合3.5 按设计控制边坡参数和安全检

14、查情况金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）第 5 章 市安监局 明查与暗访相结合3.6 按设计控制排土场堆置参数和安全检查情况金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）第 5 章；金属非金属矿山排土场安全生产规则（AQ2005-2005）第 4 章市安监局 明查与暗访相结合4 尾矿库 每年 1 次。4.1 勘察、设计、施工、监理、安全评价等中介机构资质情况尾矿库安全监督管理规定（国家安全监管总局令第 38 号） 市安监局 明查与暗访相结合4.2 安全现状评价、全面勘察及稳定性专项评价完成情况尾矿库安全监督管理规定（国家安全监管总局令第 38 号）；尾矿设施设计规范（GB5

15、0863-2013）第 4 章市安监局 明查与暗访相结合4.3 尾矿库试运行情况 尾矿库安全监督管理规定（国家安全监管总局令第 38 号） 市安监局 明查与暗访相结合4.4 按照设计放矿、筑坝情况 尾矿库安全技术规程（AQ2006-2005）第 6 章 市安监局 明查与暗访相结合4.5 排洪、排渗设施情况 尾矿库安全技术规程（AQ2006-2005）第 7 章 市安监局 明查与暗访相结合4.6 尾矿库在线监测系统运行情况尾矿库安全监督管理规定（国家安全监管总局令第 38 号）；尾矿库安全监测技术规范（AQ2030-2010）第4 章市安监局 明查与暗访相结合4.7 危、险库停产整改、病库限期整改情况尾矿库安全监督管理规定（国家安全监管总局令第 38 号）；尾矿库安全技术规程（AQ2006-2005）第 8 章市安监局 明查与暗访相结合4.8 应急预案备案情况 尾矿库安全监督管理规定（国家安全监管总局令第 38 号） 市安监局 明查与暗访相结合