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县医保局内控制度制定及执行情况自查报告县医保局内掌握度制定及执行状况自查报告一、组织机构掌握方面执行状况 在组织机构掌握方面，目前我局下设办公室、监管股、异地就医股、审核股、信息股、计财股等五股一室，通过制度建设做为组织机构掌握的基础，对每个工作人员的职责进行了明确；建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确；建立了业务办理流程；对各项医保业务的操作规程进行了明确，建立了限时办结制度，做到业务限时办结，权责关系明确；严格实施授权管理，根据规定安排权限，信息系统管理明确；落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟识了各岗位的业务，又避开了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。通过各项制度的建设、执行，我们做到了有章可偱，为内部掌握的整体打下了坚实的基础。 二、业务运行掌握状况 在业务运行掌握方面，注重突出了医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，我局特地成立了监管股，配备了懂业务、讲原则、敢于较真的同志到监管股工作，全时对各
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