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营业室自查报告营业室自查报告依据总行下发的xx银行稽内控风险排查工作实施方案的总体要求我支行坚持标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营进展、内控优先的总体原则。针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查状况汇报如下:一、储蓄存款业务储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚*开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率用法精准无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和用法状况其内容准时、正确、完整。二、企业帐户管理对帐户的开立资料进行了全面的检查严格根据内掌握度和规定执行。无违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户状况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的状况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的状况。三、内部结算检查1、印章管理检查 按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、用法、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。
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