大连普兰店区残疾人.DOC

1、1大连市普兰店区残疾人联合会部门预算说明（2018 年）2目 录第一部分 大连市普兰店区残疾人联合会概况一、 主要职责二、 部门预算单位构成第二部分 大连市普兰店区残疾人联合会 2018 部门预算情况表一、2018 年部门收支总表二、2018 年部门收入总表三、2018 年部门支出总表四、2018 年财政拨款收支总表五、2018 年一般公共预算支出表六、2018 年一般公共预算支出明细表七、2018 年 “三公”经费预算表八、2018 年一般公共预算基本支出（经济分类）表九、2018 年政府性基金预算支出表十、2018 年政府采购预算表第三部分 大连市普兰店区残疾人联合会 2018 年部门预算

2、情况说明第四部分 名词解释3第一部分 大连市普兰店区残疾人联合会概况一、主要职责普兰店区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能，代表全市残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。残联的领导体制主要是由党委领导，政府负责，承担区政府委托的部分行政职能，业务上与区政府有关部门对口指导，与镇、街道人民政府建立业务关系。其主要职责是：（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神

3、，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会、残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，推动全社会帮残助残活动的开展。（四）开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。4（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划。（六）协助镇、街道办事处政府指导、培训基层残疾人事业工作者。（七）做好辖区残疾人的调查、统计、核发残疾人证件工作。（八）开发和管理残疾人

4、福利基金。（九）协调解决残疾人工作、生活中的重大问题，联络、培养、表彰残疾人。（十）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（十一）承担区政府交办的其他工作。二、部门预算单位构成纳入大连市普兰店区残疾人联合会 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：大连市普兰店区残疾人综合服务中心。本部门中，行政单位一家，事业单位一家，具体包括大连市普兰店区残疾人综合服务中心第二部分 大连市普兰店区残疾人联合会部门预算表（详见附表）5第三部分 大连市普兰店区残疾人联合会部门预算情况说明一、关于大连市普兰店区残疾人联合会 2018 年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，大连市

5、普兰店区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为财政拨款收入 10,265,940.00 元；支出包括：大连市普兰店区残疾人联合会支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大连市普兰店区残疾人联合会 2018 年收支总预算10,265,940.00 元。其中人员经费=（2018 年一般公共预算基本支出（经济分类）表中红色标注；501 机关工资福利支出+50501 工资福利支出+509 对个人和家庭的补助）支出2524040 元，公用经费=（2018 年一般公共预算基本支出（经济分类）表中红色标注；502 机关商品和服务支出+50502 商品和服务支出）支出 411900 元，项目

6、经费支出7330000 元。二、关于大连市普兰店区残疾人联合会 2018 年收支预算增减变化说明大连市普兰店区残疾人联合会 2018 年预算收入10265940 元比上年减 284260 元，减 2.69%，支出 102659406元比上年减 284260 元，减 2.69%。增减原因:根据缩减经费支出，本年度虽工资福利支出增加，但由于经费支出缩减，导致本年预算数减少。三、关于大连市普兰店区残疾人联合会 2018 年机关运行经费说明机关运行经费预算 267300 元。其中：办公费定额172800 元；工会经费 20400 元；公务交通补贴 70000 元；其它商品和服务支出 4100 元。(机

7、关运行经费金额与公用经费金额保持一致)四、关于大连市普兰店区残疾人联合会 2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年“三公”经费预算数 60000 元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置及运行费 60000 元。2018 年预算数比 2017 年预算数增减 0 元，其中：因公出国（境）费比 2017 年增减 0 元；公务接待费比2017 年增减 0 元；公务用车运行费比 2017 年增减 0 元，增减少原因：年末公务用车保有量 1 辆。较去年三公经费增长 0 元，根据缩减三公经费支出，所以导致本年度三公经费无变动。特此说明。五、关于大连市普兰店区残疾人联合会

8、 2018 年政府采购预算说明72018 年普兰店区残疾人联合会采购预算 380 万元，其中：货物类 380 万元。六、关于大连市普兰店区残疾人联合会 2018 年政府性基金预算说明大连市普兰店区残疾人联合会 2018 年无政府性基金预算。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、

9、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5.XXXX（类）XX 事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。5.XXXX（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：8反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。7.XXXX（类）XX 事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事

10、业单位。8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。913.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。备注：说明中金额单位与预算表中金额单位保持一致。