南宁城应急联动中心2018年部门预算及三公经费预算.DOC

1、- 0 -南宁市城市应急联动中心 2018 年部门预算及“三公”经费预 算目 录第一部分：部门概况 一、南宁市城市应急联动中心主要职责和 2018 年主要工作任务 1 页二、机构设置和部门预算单位构成2 页三、编制现状和人员构成3 页第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018 年部门收支预算总体情况3 页二、2018 年部门财政拨款收支预算情况6 页三、2018 年部门预算“三公” 经费支出预 算情况 8 页四、其他重要事项情况说明9 页五、专业名词解释11 页1第一部分：部门概况 一、单位主要职责和 2018 年主要工作任务 （一）主要职责承担起南宁市城市应急联动中心、

2、南宁市公安局指挥中心和南宁市政府应急管理办公室三者工作职能。通过应急联动指挥系统进行各类报警案件、突发公共事件、重大安全保卫工作、抢险救灾的接报和处置工作。负责应急联动系统报警信息及公安系统情报信息、研判报告的处理。负责起草、审核涉及公安 110 业务工作的重要文件，研究公安 110 业务工作相关的法律法规和政策。负责全市应急管理工作及市人民政府应急管理委员会日常工作。承担起市人民政府及市人民政府办公厅、市公安局交办的其他事项。应急联动中心接处警大厅各警种值班人员由原单位派遣，有市公安局 110 指挥中心警员、 120 急救中心医 务人员、119 火灾报警中心消防战士、122 交通事故报警警员

3、。实行全天候 24 小时值班制。 （二）2018 年主要工作任务加强队伍建设，着力提升民警的政治业务素质，主动关心民警的思想动态，加强同家属沟通联系，强化八小时之外的管理。同时，对民警加强理论学习和引导，不断增强事业心责任感，构建和谐的工作氛围、增强工作动力，激发干事业的持久干劲。做好警情测试工作，将其作为一项重点工作狠抓落实，针对在测警过程中出现的突出问题，研究改进办法及措施，形成规范化、常态化的工作机制，切实抓好成效。建立“ 一体化” 勤务指挥调 度体系，以反恐处突工作2为核心，实现对面上情况全面掌控；继续完善预案管理。以实用好用为指导，继续对各类预案进行完善，让预案能更具有可执行性、可操

4、作性。加强应急宣传教育和培训工作。深入开展应急知识宣传活动，组织开展定期和不定期业务培训，指导帮助基层单位开展应急救援和管理人员培训。继续推进基站扩容项目建设，加强技术保障，维护各系统安全可靠运行。对有线通信系统、无线集群系统、计算机网络、政府应急平台等系统加强巡检，发现问题及时处理，推行责任到人措施，落实责任到人，确保系统安全可靠运行。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1. 本级单位和内设机构南宁市城市应急联动中心原属财政全额拨款正处级参照公务员法管理事业单位。2013 年 6 月联动中心机构改革，并入公安序列，仍由市人民政府管理，机构规格维持相当正处级不变。市城市应急联动中心与市

5、人民政府应急管理办公室、市公安局指挥中心实行三块牌子一套人马的管理体制，业务工作和人员归口市公安局管理。现属于财政全额拨款的行政单位。内设 9 个处室，配备了行政管理干部、公安民警和专业技术人员。（二）部门预算单位构成1052 南宁市城市应急联动中心（一级预算单位）3本单位没有二级预算单位。三、编制现状和人员构成（一）编制现状2017 年 12 月底，南宁市城市应急联动中心在职在编人员 48人。（二）人员构成行政编制 41 人，后勤工作人员 7 人；聘用合同制 93 人；七楼接处警指挥大厅 4 个应急警种（110 指挥中心、120、122、119）派驻约 120 人。此外，应急联动中心大楼还进

6、驻有市长公开电话办公室（政府公共服务呼叫中心）、城市管理监督评价中心、银盾消防网络监控公司等单位。在应急联动中心大楼办公的人员达到 500 人以上。第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2018 年部门收支预算总体情况 （一）2018 年部门收入预算总体情况2018 年总收入为 2945.60 万元。同比减少 979.59 万元，下降33%。其中：收入预算 2945.60 万元，全部收入为预算内财政经费拨款。公共财政预算拨款为 2945.60 万元。其中：经费拨款 2945.60万元，同比减少 979.59 万元，下降 33%。收入减少的原因在于：响应号召，节约原则，压缩预

7、算。4上年结转收入 224 万元，同比增加 134 万元，增长 60%。上年结转收入主要有 3 个。应急演练活动经费 53 万元、应急知识宣传片制作 21 万元、警用监控摄像头采购项目 150 万元。其中后两个项目为已经签订合同未付款的上年政府采购项目。（二）2018 年部门支出预算总体情况1. 2018 年支出总预算 2945.60 万元（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）一般公共服务类科目 2692.09 万元，占支出总预算的 91%，同比减少 975.61 万元，下降 36%，支出减少的主要原因是减少了新增项目，并积极压缩预算。（

8、2）社会保障和就业类科目 120.14 万元，占支出总预算的 4%，同比增加 120.14 万元，增长 100%，支出增加的主要原因是去年预算未列支社会保障和就业类科目。（3）医疗卫生与计划生育支出类科目 70.82 万元，占支出总预算的 2%，同比增加 11.32 万元，增长 16%，支出增加的主要原因是工资增加及将 2016 年绩效奖金纳入基数，相应的缴费基数增加导致的增长。（4）住房保障支出类科目 62.55 万元，占支出总预算的 3%，同比增加 8.97 万元，增长 14%，支出增加的主要原因是工资增加及将 2016 年绩效奖金纳入基数，相应的缴费基数增加导致的增长。52. 2018

9、年支出总预算 2945.60 万元（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算 816.95 万元，占支出总预算的 28%，同比减少 23.10 万元，下降 3%。工资福利支出 664.83 万元，占基本支出预算 81%。同比增加 32.03，增长 5%，增长的主要原因为警员工资改革。其中： 工资性支出 395.41 万元，社会保险费 180.81 万元，住房公积金 62.55万元、机动经费 26.06 万元。商品和服务支出 133.58 万元，占基本支出预算 16%。同比减少 17.54 万元，下降 13%，下降的

10、主要原因为例行节约，压缩经费；对个人和家庭的补助 18.54 万元，占基本支出预算 3%。同比减少 37.59 万元，下降 200%，下降的主要原因为厉行节约压缩经费。（2）专项支出 2128.65 万元，占支出总预算的 72%，同比减少866.49 万元，下降 41%。工资福利支出 466.71 万元，占专项支出预算的 22%，同比上年减少 5.12 万元，下降 1%，减少的主要原因为民警辞职，减少了部门民警加班费。商品和服务支出 1644.17 万元，占专项支出预算的 77%，同比上年减少 836.30 万元，下降 51%，下降的主要原因为减少新6增项目，预算压缩。 。对个人和家庭的补助

11、10.00 万元，占专项支出预算的0.5%，同比上年减少 2.05 万元，减少 21%。其他资本性支出 7.77 万元，占专项支出预算的 0.5%，同比上年增加 6.27 万元，增加 81%。增加的原因为办公设备购置的增加。（三）2018 年部门预算收支增减变化情况说明结合 2017 年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。2018 年一般公共预算收入预算2945.60 万元，比 2017 年预算 3925.19 万元减少 979.59 万元，同比下降 33%。收入预 算减少的主要原因是：响应号召，节约原则，压缩预算。2018 年一般公共预算支出预算 2945.6

12、0 万元，比 2017 年预算 3925.19 万元减少 979.59 万元，同比下降 33%。支出预算减少的主要原因是：响应号召，节约原则，压缩预算。需要说明的是：我部门 2018 年部门收支预算已汇总本级预算和所属单位预算。二、2018 年部门财政拨款收支预算情况（一）2018 年部门财政拨款收入预算情况2018 年部门财政拨款收入预算 2945.60 万元，其中：一般公共预算收入预算 2945.60 万元，政府性基金预算收入预算 0 万元，国有资本经营预算收入预算 0 万元。7本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。（二）2018 年部门财政拨款支出预算情况20

13、18 年部门财政拨款支出预算 2945.60 万元，其中：一般公共预算支出预算 2945.60 万元，政府性基金预算支出预算 0 万元，国有资本经营预算支出预算 0 万元。具体支出预算如下：1. 一般公共预算支出预算。（1）一般公共服务支出 2692.09 万元，其他一般公共服务支出2692.09 万元。主要用于：应急联动系统维保费、合同制接警员工资福利费、应急演练工作经费等。（2）社会保障和就业支出 120.14 万元，行政事业单位离退休120.14 万元，其中归口管理的行政单位离退休预算数为 15.88 元，机关事业单位基本养老支出 104.26 万元。（3）医疗卫生与计划生育支出 70.

14、82 万元，其中行政事业单位医疗 36.49 万元，公务员医疗补助 33.87 万元.其他行政事业单位医疗支出 0.46 万元。（4）住房保障支出 62.55 万元，全部为住房公积金数。2. 政府性基金预算支出预算。本部门无政府性基金预算支出。3. 国有资本经营预算支出预算。本部门无国有资本经营预算支出。8三、2018 年部门预算“三公” 经费支出预算情况（一）2018 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2018 年部门预算共安排“三公” 经费支出 预算 36.56 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 5.50 万元，公务用车购置费支出预算 0

15、 万元，公务用车运行维护费支出预算 9.60 万元、会议费 7.34 万元、培训费 14.12 万元。2018 年部门预算全口径“三公” 经费支出 预算安排来源主要是一般公共预算 36.56 万元。（二）2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况2018 年一般公共预算“三公” 经费支出 预算 36.56 万元，比2017 年预算 50.28 万元减少 23.72 万元，同比下降 27.29%。其中：1. 因公出国（境）经费 2018 年预算 0 万元，与 2017 年预算持平。2公务接待费 2018 年预算 5.5 万元，比 2017 年预算 3 万元增加了 2 万元，同比增加 83.

16、33%，增加的原因主要是：应急办接待增加及我中心不定期的接待全国各省市应急办及公安局的参观学习指导增多。 。3. 公务用车购置费 2018 年预算 0 万元，比 2017 年持平。4. 公务用车运行维护费 2018 年预算 9.6 万元，比 2017 年预算 11.60 万元减少 2 万元，同比下降 17.24%，减少的原因主要是：节能减排，响应八项规定号召。主要用于：3 辆公务用车保险费及油费。95、会议费 2018 年预算 7.34 万元，比 2017 年预算 4.86 万元增加了 2.48 万元，增长了 51.03%，增加的原因为我中心本年应急工作会议稍有增加。6、培训费 2018 年预

17、算 14.12 万元，比 2017 年预算 30.82 万元减少了 16.7 万元，下降了 54.20%，减少的原因为我中心积极响应八项规定，减少不必要的培训。四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费2018 年本部门机关运行经费预算 133.58 万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比 2017 年预算减少了 17.54 万元，下降 13%，下降的原因主要是：人员编制减少。（二）政府采购情况2018 年政府采购预算 1916.84 万元，同比减少 794.55 万元，下降 71%，下降的原因主要是：预算本身就已经压缩，相应的政府采购项目金额也会有所压缩。其中，货物项目采购预算 244.77 万元，占政府采购预算的 22%；服务项目采购预算 877.52 万元，占政府采购预算的 78%。（三）政府购买服务情况2018 年纳入政府购买服务预算管理的项目 0 个。