安平总工会2017年部门预算信息公开.DOC

1、安平县总工会 2017年部门预算信息公开（一）安平县总工会 2017 年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况1、 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会方针， 围绕党和全县工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针和作出的决议。2、 依照法律规定和中国工会章程 ，抓好新经济组织的建会工作；组织和指导全县各级工会坚定不移地落实党的依靠方针，进一步突出和履行维护职能。3、 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施、制定的拟定；参与重大伤亡事故的调查处理。4、 研究拟定工会的组

2、织制度和民主制度，监督检查（中国工会章程）的贯彻执行；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导全县各级工会组织职工开展以职工（代表）大会为基本形式市的民主参与，民主决策、民主管理、民主监督活动：研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众群众性经济技术创新活动。5、 协助乡镇党委、县直各部门党组（党委）管理各部门工会领导干部；研究制定各基层工会干部的管理制度和培训计划，负责县以下工会领导干部的培训工作。6、 协助县政府做好县级及其以上劳动模范和省以上“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选工作；负责县级及其以上劳动模范和省以上“

3、五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。7、 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办和管理全县工会职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。8、 承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。机构设置情况安平县总工会设 1 个科室。办公室负责县总工会年度工作计划和总结、督查、综合服务工作；负责全县职工民主管理工作；推进企事业单位职工（代表）大会建制工作；指导和推动基层工会推行厂务公开；推动公司制企业建立职工董事、监事制度；负责指导基层建立平等协商、集体合同、劳动合同制度；负责工会理论政策的调研工作；负责职工法律学习、培训及相关组织建设和职

4、工来信来访的处理工作；参与重大劳动争议案件的调处；负责工会信息工作；负责工会县总离退休干部的服务工作；负责县总工会后勤保障工作；负责县总工会统计、文秘、档案、保密工作；承办县总工会领导交办的其他工作。负责全县工会干部教育培训工作的统筹规划和综合管理；协助各单位其工会领导干部；负责全县基层工会组织建设及建家工作；指导和推进新建企业工会组建工作；负责工会的宣传教育、精神文明创建工作及职工政治思想调研工作；负责全县各单位工会工作的宏观指导和综合管理；负责县工人俱乐部的业务指导。指导基层工会开展劳动竞赛、合理化建议、技术比赛、技术创新等群众性经济技术创新活动；指导职工技协开展工作；承担全国、省级、市级

5、劳模和全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的培养、推荐、评选、管理等工作；指导工会参与工资集体协商工作；负责参与全市有关职工劳动就业、收入分配、社会保险和生活保障政策的研究和拟定；指导和组织实施送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；指导基层工会劳动安全卫生的培训和教育工作；参加县级新建生产性工程项目的劳动安全卫生设施的审查验收；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；负责全县工会系统劳福事业的宏观指导，提供经济信息和政策咨询与协调；负责维护女职工合法权益工作。负责审批全县各基层工会经费的预决策，管理本级留成工会经费；负责对全县各级工会经费收、管、用及职工劳福事业财务工作的政策

6、指导和监督；负责全县各单位工会财会人员的业务培训与指导；负责工会资产管理和县总工会机关的财务工作。2、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。（1）收入说明反映本部门当年收入。2017 年预算收入 92 万元，其中：一般公共预算收入 92 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。（2）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经

7、济分类和功能分类科目编制，反映安平县团委年度部门预算中支出的总体情况。2017 年部门预算支出 92 万元，其中，基本支出 48 万元，包括人员经费与公用经费；项目支出 44 万元，其他支出 0 万元。（3）比上年增减情况2017 年部门预算收支 92 万元，较 2016 年预算增加 8 万元，主要原因是：2016 年工资调整后，人员经费增加。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 0 万元，主要用于机关日常开支。4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情2017 年，财政拨款本部门“三公”经费 1.2 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中公

8、务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元） ；公务接待费 0 万元;会议费 0.2 万元;培训费 1 万元。与 2016 年相比持平，原因是公务车收回。5、绩效预算信息总体目标：安平县总工会发展规划目标1、维护职工合法权益 组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。2、完善工会参与社会管理机制 围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与指导劳动合同签订工作；指

9、导职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。3、提升职工技能及创新水平 着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。4、职工事业发展 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显

10、；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。5、工会事务管理 研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。6、综合事务管理 研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

11、切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转安平县总工会二、职责分类绩效目标：安平县总工会主要职能一、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。二、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和三、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。四、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。二、实现年度发展规划目标的保障措施确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质,维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。部门职责及工作活

12、动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标部门编码及名称：安平县总工会206002预算年度：2017 年、部门职责-工作活动绩效目标206总工会 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差维护职工合法权益 36.00组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。完善工会参与社会管理机制 36.00围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参

13、与指导劳动合同签订工作；指导职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。产出指标建立厂务公开制度的企业占全部建会企业的比70%60%50%206总工会 单位：万元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差重提升职工技能及创新水平着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县

14、经济社会持续健康发展建功立业。职工事业发展指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。产出指标指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众20 15 10206总工会 单位：万元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差性活动的次数效果指标职工每年完成技术革新项目的数量10 8 6效果指标职工每年完成发明创造的数量3 2 1效果指标规模以上企业参赛职工和参加

15、技能培训职工占规模80%70%60%206总工会 单位：万元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差以上企业全部职工总数的比重效果指标开展岗位练兵、技能比赛的企业占全县规模以上企业的比重80%70%60%工会事务管理 8.00研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。206总工会 单位：万元职责活动 年度预算 数 内容描述

16、 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差综合事务管理 8.00研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转产出指标综合事务工作任务完成情况100% 95% 90%6、政府采购信息2017 年，我部门安排政府采购预算 0 万元7、国有资产信息我单位固定资产为中华全国总工会管理。安平县总工会固定资产占用情况表编制部门： 总工会 截止时间：2016 年 12 月 31 日项目 数量 价值（万元）资产总额 01、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米） 02、车辆（台、辆） 03、其他固定资产 08、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”等以外的收入。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作