河北机车技师学院2018年预算公开信息.DOC

1、第 1 页河北机车技师学院 2018 年预算公开信息按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：河北机车技师学院（原唐山机车车辆厂高级技工学校）始建于 1951年，座落在唐山市丰润区，分东、西、主三个校区，现隶属于唐山市人力资源和社会保障局，是一所综合性培训基地。其主要职责包括：高级技工和技师全日制教学、企业员工培训、技能鉴定和成人高等函授教育等。学院设有数控加工、机床切削加工、机械设备装配及自动控制、轨道交通车辆制造与检修、电气自动化设备安装与维修、冷作钣金加工、焊接加工、高铁乘务、电子商务 9个高

2、级工专业，并开办了焊接技术、冷作钣金工和电气自动化 3个技师专业。 今后，学校将认真贯彻“高端引领、多元办学、能力本位，内涵发展”办学指导方针，努力实现两个体制的第 2 页转变：由注重学制教育向多元办学转变，由企业办学向事业办学转变。学校领导班子带领全体教职员工为争创全国示范性公共培训基地、全国中等职业教育示范性学校，为实现唐山科学发展、争先进位，做出更大贡献！机构设置： 610023河北机车技师学院 单位：人编制人数 编制内实有人数 离退人数单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆编 制数 行政 事业 行政 事业编制外实有人数 离休 退休河北机车技师学院 事业单位 正处级 财政性资金

3、基本保证经费 120 99 88 0 152二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。唐山市及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明：我单位 2018年预算收入 4154.67万元，其中财政拨款 2924.21万元，行政事业性收费 762万元，上级转移支付资金 468.46万元。第 3 页2、支出说明： 我单位 2018年预算支出 4154.67万元，其中人员经费 2396.57万元，正常公用经费 363.5万元，专项公用经费 1033.11万元，专项项目支出 361.49万元。3、比上年增减情况2018年

4、单位预算较 2017年增长 940.15万元，其中：基本支出增加 678.66万元，主要是增加人员经费532.78万元， 新 增 51 人 入 编 ， 增 加 专 项 公 用 经 费 99.26 万 元 ； 项 目 经 费 增 加 261.49 万 元 ， 主 要 原 因 是 河 北 机车 技 师 学 院 校 园 整 体 改 造 项 目 根 据 实 际 情 况 安 排 预 算 。三、正常公用经费安排情况正常公用经费共计安排 363.5万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维

5、护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年我部门 “三公”经费预算安排 18.32 万元，较上年预算无增减变动。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费。共计安排 17 万元，较上年预算无增减变动。公务用车购置安排 0 万元，无第 4 页增减变动。公车运行维护经费安排 17 万元，较上年预算无增减变动。（二）公务接待费。安排 1.32 万元，较上年预算无增减变动。（三）因公出国（境）费安排 0 万元，无增减变动。五、绩效预算信息总体绩效目标学校致力于培养技能突出、素质过硬、敬业爱岗的装备制造业应用型人才，把学校建设成一个集职业教育、员工培训、学历教育和生产经营为

6、一体的国际型现代化的高技能人才培训基地。规划目标保障措施员工培训建设：学校作为工厂的培训中心，企业生产的第一道工序，以 ISO10015培训质量体系为指导，服务于主体企业的整体战略布局。要发挥学校多种办学资质优势，拓展培训渠道，实施各类人员成人学历教育、继续教育培训、短期资格证书培训等工作，不断增加社会培训的深度与广度。学校在五年内要以动车城建设为契机，按照动车产业流程，作好供应方和销售方、产前产后的员工培训工作，力争对内进行员工培训，功能辐射动车城和各路局，对外进行形象展示，为动车组售后服务培训；横向上积极为唐山区域经济、主体企业、动车组生产线第 5 页服务，纵向上为北车集团、铁道部和社会培

7、养更多的装备制造业技能型人才。学校充分发挥其作为企业与高校的桥梁功能、主体企业与供销方的纽带作用，使学校成为企业战略规划传播地、生产技术研发地、操作技能培训地和企业形象展示地。 教学体系建设：以教学为中心,建立健全教学质量管理、评价和督导机制,采用“一体化”教学和“模块”教学,建立“宽基础” 、 “活模块”课程体系,重在突出技能,强化实践教学环节,不断提高教学质量。以学科建设为重点,加快专业建设步伐,紧贴 350公里动车组制造平台，开设与动车相关的专业，逐步形成以数控技术、高新焊接技术、电气自动化、模具制造与维修、冷作技术、车床加工、车辆装配七大专业群,涵盖技师、高级技工、中级技工、社会培训的

8、教学体系。德育体系建设：加强学生日常行为规范的养成教育，充分挖掘德育资源，寓德育于课堂教学，强化以学生科为主，团委、学生会为辅，辅导员、班主任、任课教师、学生家长齐抓共管的德育工作网络体系。结合学生特点，有层次，有系统地对学生进行爱国主义教育、社会主义教育、集体主义教育、思想道德教育、职业技术教育、民主法制教育，培养既掌握高超技能，又具有崇高道德品质的蓝领精英。生产经营建设：学校密切产训结合、产学研结合，自主创新，积极生产校本产品和动车配件，形成配套动车第 6 页组配件生产规模，做好动车培训售后服务，形成与教学主管部门相结合、与高校相结合、与产供方相结合、与国际培训合作相结合的职教经营格局，大

9、力培育服务于企业第一线的各类应用型人才。 学历教育建设：在巩固职业教育发展的基础上，发挥学校教育资源的优势，大力发展学历教育。每年开办成人高考考前辅导班，通过成人函授形式提升全日制在校生和主体企业员工的学历水平，也让学校的理论教师、实习教师的学历全部达标，形成专、本、研究生等不同层次和专项技术教育，发挥继续教育的平台作用，追求终身教育和回归教育，提升学校师生、企业员工的整体素质。校园文化建设：学校把校园文化建设纳入学校五年发展规划，明确校园文化建设的目标、步骤和措施，让校园文化成为一种软实力。一要加强思想政治工作，引导师生员工树立正确的世界观、人生观、道德观和荣辱观；二要有明晰的办学思路和办学

10、理念；三要有师生员工认同的科学发展目标；四要努力形成教职工认同的以和为真、以和为善、以和为贵的校园核心价值取向；五要有凝炼学校优良传统，具有本校特色，使师生员工激励自豪、和衷共济的校训、校歌；六要有丰富多彩、健康向上的文化、体育、娱乐活动，寓校园文化建设于各种活动之中；七要形成校园文化建设与制度建设、与思想政治工作、与规范管理、与校园环境建设结合起来的长效机制，坚持不懈、持之以恒地推进校园文化建设，充分发挥校园文化的导向功能、凝聚功能、激励功能、约束功能和辐射功第 7 页能。第 8 页六、政府采购预算情况2018年，安排政府采购预算 851万元。具体内容见下表。610023河北机车技师学院 单

11、位：万元单位名称 所属项目 政府采购金额资金来源功能分类科目编码项目名称 项目类型政府采购目录序号采购物品名称产品规格 单位单价(元) 数量 总计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排河北机车技师学院 2050303 教学资料购置专项公用 A090499其他文教用品 合格 套 36000 1 3.60 3.60河北机车技师学院 2050303安全培训实际操作场地建设专项公用 A020299其他办公设备 合格 套 200000 1 20.00 20.00河北机车技师学院 2050303实训专用材料购置专项公用 A0999其他办公消耗用品及类似物品合格

12、套 1200000 1 120.00 120.00河北机车技师学院 2050303 办公设备购置专项公用 A020199其他计算机设备及软件合格 项 62000 1 6.20 6.20第 9 页610023河北机车技师学院 单位：万元单位名称 所属项目政府采购目录序号采购物品名称产品规格 单位单价(元) 数量政府采购金额功能分类科目编码项目名称 项目类型 总计资金来源一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排河北机车技师学院 2050303 办公设备购置专项公用 A0699其他家具用具 合格 项 76800 1 7.68 7.68河北机车技师学院 205

13、0303实习教学设备购置专项公用 A021099其他仪器仪表 合格 套 758100 1 75.81 75.81河北机车技师学院 2050303招生广告宣传费专项公用 C0806 广告服务 合格 项 100000 1 10.00 10.00河北机车技师学院 2050303教学设施维修费用专项公用 A9999其他不另分类的物品合格 套 380000 1 38.00 38.00河北机车技师学院 2050303招生简章及日常印刷专项公用 C08140199其他印刷服务 合格 项 80000 1 8.00 8.00河北机车技师学院 2050303短期培训学员费专项公用 A0999其他办公消耗用品及类似

14、物品合格 项 85000 1 8.50 8.50第 10 页610023河北机车技师学院 单位：万元单位名称 所属项目政府采购目录序号采购物品名称产品规格 单位单价(元) 数量政府采购金额功能分类科目编码项目名称 项目类型 总计资金来源一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排河北机车技师学院 2050303 校园物业管理专项公用 C1204物业管理服务 合格 项 630000 1 63.00 63.00河北机车技师学院 2050303职业技能鉴定费专项公用 A090499其他文教用品 合格 套 260000 1 26.00 26.00河北机车技师学院

15、2050303职业技术技能竞赛专项公用 A090499其他文教用品 合格 套 50000 1 5.00 5.00河北机车技师学院 2050303实习保险及意外伤害保险费专项公用 C99 其他服务 合格 项 284000 1 28.40 28.40河北机车技师学院 2050303信息化设备维保费专项公用 C0502办公设备维修和保养服务合格 项 260000 1 26.00 26.00河北机车技师学院 2050303学院北院墙改成钢制栅栏院墙专项公用 B0899其他建筑物、构筑物修缮合格 项 90000 1 9.00 9.00河北机车技师学院 2050303 保安服务费用专项公用 C1204物业管理服务 合格 项 343200 1 34.32 34.32