2016年清远文学艺术界联合会部门预算.DOC

1、2016 年清远市文学艺术界联合会部门预算目 录第一部分清远市文学艺术界联合会概况1 主要职责2 机构设置第二部分 2016 年部门预算表1 收支总体情况表2 收入总体情况表3 支出总体情况表4 财政拨款收支总体情况表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）8 一般公共预算安排的行政经费及“ 三公”经费预算表9 政府性基金预算支出情况表10 部门预算基本支出预算表11 部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2016 年部门预算情况说明第四部分 名词解释清远市文学艺术界联合会单位概况1

2、、部门职能清远市文学艺术界联合会是主管文学艺术界各协会的群众团体的工作的职能部门。主要职责：是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带、对各团体会员开展联络、协调、服务工作，配合市委、市政府开展各个时期的工作。二、机构设置1、本部门无纳入编制范围下属单位，部门预算为市本级预算。2、本部门内设二个科室（办公室、组联部），编制内人数为 8 人。表 1收支总体情况表单位名称：清远市文学艺术界联合会 单位：万元收 入 支 出 项目 2016 年预算数 项目 2016 年预算数一、财政拨款 404.06 一、基本支出 200.06二、财政专户拨款 二、项目支出 204.00三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年

3、收入合计 404.06 本年支出合计 404.06四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业单位基金弥补收支总额 六、结转下年 收 入 总 计 404.06 支 出 总 计 404.06注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。表 2收入总体情况表单位名称：清远市文学艺术界联合会 单位：万元项目 2018 年预算数一、预算拨款 404.06一般公共预算拨款 404.06基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 404.0

4、6四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 404.06表 3支出总体情况表单位名称：清远市文学艺术界联合会 单位：万 元项目 2016 年预算数一、基本支出 200.06工资福利支出 141.83一般商品和服务支出 24.8对个人和家庭的补助 33.43其他资本性支出等 二、项目支出 204日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 204因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年收入合计 404.06四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六

5、、结转下年 收入总计 404.06表 4财政拔款收支总体情况表单位名称：清远市文学艺术界联合会 单位：万元收 入 支 出 项 目 2016 年预算数 项 目 2016 年预算数一、一般公共预算 404.06 一、一般公共预算 404.06二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 收 入 总 计 404.06 支 出 总 计 404.06表 5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：清远市文学艺术界联合会 单位：万元一般公共预算支出功能科目名称 小计 其中：基本支 出 项目支出合计 404.06 200.06 204.00 2070101行政运

6、行 153.19 153.19 2210201住房公积金 13.44 13.44 2080502事业单位离退休 31.12 31.12 2100502事业单位医疗 2.31 2.31 2070199其他文化支出 204.00 204.00表 6一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）单位名称：清远市文学艺术界联合会 单位：万元政府预算支出经济科目 部门预算支出经济科目 2016 年预算合计 200.06501机关工资福利支出 301工资福利支出 50101工资资金津补贴 30101基本工资 65.7550101工资资金津补贴 30102津贴补贴 49.9950101工资资金津补贴 3010

7、3奖金 50102社会保障缴费 30112其他社会保障缴费 2.3150103住房公积金 30113住房公积金 13.4450199其他工资福利支出 30106伙食补助费 502机关商品和服务支出 302商品和服 务支出 50201办公经费 30201办公费 9.350201办公经费 30202印刷费 50201办公经费 30204手续费 50201办公经费 30205水费 50201办公经费 30206电费 1.550201办公经费 30207邮电费 50201办公经费 30209物业管理费 50201办公经费 30211差旅费 350201办公经费 30214租赁费 50201办公经费 3

8、0228工会经费 50201办公经费 30229福利费 50201办公经费 30239其他交通费用 50201办公经费 30240税金及附加费用 50202会议费 30215会议费 350203培训费 30216培训费 50205委托业务费 30226劳务费 50205委托业务费 30227委托业务费 50205委托业务费 30203咨询费 50206公务接待费 30217公务接待费 4.550207因公出国（境）费用 30212因公出国（境）费用 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 3.550209维修（护）费 30213维修（护）费 50299其他商品和服务支出 3

9、0299其他商品和服务支出 503机关资本性支出（一） 310资本性支出50301房屋建筑物购建 31001房屋建筑物购建 50302基础设施建设 31005基础设施建设 50303公务用车购置 31013公务用车购置 50305土地征迁补偿和安置支出 31009土地补偿 50305土地征迁补偿和安置支出 31010安置补助 50305土地征迁补偿和安置支出 31011地上附着物和青苗补偿 50305土地征迁补偿和安置支出 31012拆迁补偿 50306设备购置 31002办公设备购置 50306设备购置 31003专用设备购置 50306设备购置 31007信息网络及软件购置更新 50307

10、大型修缮 31006大型修缮 50399其他资本性支出 31008物资储备 50399其他资本性支出 31019其他交通工具购置 50399其他资本性支出 31021文物和陈列品购置 50399其他资本性支出 31022无形资产购置 50399其他资本性支出 31099其他资本性支出 505对事业单位经常性补助 301工资福利支出 50501工资福利支出 30101基本工资 50501工资福利支出 30102津贴补贴 50501工资福利支出 30103奖金 50501工资福利支出 30107绩效工资 50501工资福利支出 30113住房公积金 50501工资福利支出 30199其他工资福利支

11、出 12.65505对事业单位经常性补助 302商品和服 务支出 50502商品和服务支出 30201办公费 50502商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 509对个人和家庭的补助 303对个人和家庭的 补助 50901社会福利和补助 30304抚恤金 50901社会福利和补助 30305生活补助 17.4450901社会福利和补助 30306救济费 50901社会福利和补助 30307医疗费补助 50901社会福利和补助 30309奖励金 50905离退休费 30301离休费 50905离退休费 30302退休费 10.4850999对其他个人和家庭的补助30399其他对个人和家庭

12、的补助支出 3.2表 7一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）单位名称：清远市文学艺术界联合会 单位：万元政府预算支出经济科目 部门预算支出经济科目 2016 年预算合计 204501机关工资福利支出 301工资福利支出 50199其他工资福利支出 30106伙食补助费 50199其他工资福利支出 30199其他工资福利支出 502机关商品和服务支出 302商品和服 务支出 50201办公经费 30201办公费 50201办公经费 30202印刷费 50201办公经费 30204手续费 50201办公经费 30205水费 50201办公经费 30206电费 50201办公经费 30207

13、邮电费 50201办公经费 30209物业管理 费 50201办公经费 30211差旅费 50201办公经费 30214租赁费 50201办公经费 30239其他交通 费用 50202会议费 30215会议费 50203培训费 30216培训费 50205委托业务费 30226劳务费 50205委托业务费 30203咨询费 50206公务接待 费 30217公务接待 费 50207因公出国（境） 费用 30212因公出国（境） 费用 50208公务用 车运行维护费 30231公务用 车运行维护费 50209维修（护 ）费 30213维修（护 ）费 50299其他商品和服 务支出 30299其他

14、商品和服 务支出 204503机关资本性支出（一） 310资本性支出 50306房屋建筑物 购建 31001房屋建筑物 购建 50301公务用 车购置 31013公务用 车购置 50303设备购 置 31002办公设备购 置 50306设备购 置 31003专用设备购 置 50306设备购 置 31007信息网 络及软件购置更新 50307大型修 缮 31006大型修 缮 50399其他资 本性支出 31099其他资 本性支出 509对个人和家庭的补助 303对个人和家庭的 补助 50901社会福利和 补助 30307医疗费补 助 50999对其他个人和家庭的补助 30399其他对 个人和家庭

15、的 补助支出 表 8一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：清远市文学艺术界联合会 单位：万元项目 2016 年预算行政经费 三公经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 3.51、公务用车购置 2、公务用车运行维护费 3.5（三）公务接待费支出 4.5合计 8注：1、行政经费包括：（1 ）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

16、（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等）2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥

17、过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。表 92016 年政府性基金预算支出情况表单位名称：清远市文学艺术界联合会 单位：万元政府性基金预算支出功能分类科目小计 基本支出 项目支出本表无数据 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。表 102016 年部门政府性基金预算基本支出预算表单位名称：清远市文学艺术界联合会 单位：万元财政拨款支出项目类别（资金使用单位）总计合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户拨款其他资金1 2 3 4 5 6 7注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。表 11