中捷产业园区海滨经济区.DOC

1、中捷产业园区海滨经济区2017 年度部门预算信息公开按照中华人民共和国预算法 、 中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将中捷产业园区海滨经济区 2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：中捷产业园区海滨经济区是中捷产业园区直属单位。纳入部门预算管理的直属单位 1 个。1、政务管理政务公开、政府会议管理、政务联络等工作，及日常办公中所有工作 2、城乡建设管理指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄

2、人居环境；指导做好国际级重点镇及重点镇的建设。3、招商宣传贯彻落实园区关于招商引资工作的决议、指示。研究国家、省市的产业政策、投资方向、投资重点，工作重点侧重物流、建材类4、审批服务协调各窗口优化工作流程，完善并联审批，提供代办、绿色通道服务，相关数据报送。机构设置：部门机构设置情况中捷产业园区海滨经济区单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式中捷产业园区海滨经济区 行政单位 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中捷产业园区海滨经济区的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收

3、入。2017 年预算收入 1903.19 万元，其中：一般预算拨款收入 1498.09 万元，基金拨款收入 405.10 万元元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中捷产业园区海滨经济区年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年支出预算 1903.19 万元，其中：正常公用经费 32.59 万元，包括日常公用经费和劳务派遣人员劳务费、取暖费；专项项目 1870.60 万元，包括招商经费、企事业单位补贴、基建项目和拆迁补偿项目。3、比上年增减情况2017 年预算收支安排 1903.19 万元，较 2016 年预算减少3471.55

4、万元，其中：基本支出较 2016 年预算增加 18.15 万元，主要为增加了劳务派遣人员的劳务费；项目支出较 2016 年减少 3489.70 万元。主要是基建项目与拆迁补偿项目预算减少。三、机关运行经费安排情况2017年度中捷产业园区海滨经济区机关运行经费预算为32.59万元，主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因中捷产业园区海滨经济区财政拨款2017年度“三公经费”预算为0万元。2016年度“ 三公经费”预算为0万元。（一）公

5、务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元 )。较2016年持平。（二）公务接待费0万元。2016年“三公”经费预算0万元。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：2017 年中捷产业园区海滨经济区年度发展目标：1、确保各类会议顺利进行；保障管委会网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。切实提高技术保障和服务能力。2、突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。3、加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设

6、，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。4、统领区内的招商引资工作，注重引导和发挥企业招商引资行为，改善招商引资环境，激发全民招商热情，营造亲商、重商、爱商的浓厚氛围。行使园区赋予的其他职能，做好领导交办的其他工作。5、对全市所有的行政审批事项进行全面清理，对依法保留的行政审批事项的办理程序进行优化，简化环节，努力提高办事效率。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责- 工作活动绩效目标中捷产业园区海滨经济区 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、政务管理 32.5

7、9 政务服务及日常工作管理突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。政务工作 32.59政务公开、政府会议管理、政务联络及日常所有工作等。做好区政府会议保障；确保每项工作高效、高质量的完成工作完成率 90%80%70%70%二、城乡建设管理 418.7 城乡规划与建设管理加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇中捷产业园区海滨经济区 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作

8、，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。居住水平环境质量改善90%80%70%70%城乡建设管理 418.7指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及市级重点镇的建设。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。加快道路建设，改善出行环境。 城区道路竣工率90%80%70%70%三、招商宣传工作 127.98 对外推介和开展招商引 统领区内的招商引资工作，中捷产业园区海滨经济区 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描

9、述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差资工作 注重引导和发挥企业招商引资行为，改善招商引资环境，激发全民招商热情，营造亲商、重商、爱商的浓厚氛围。行使园区赋予的其他职能，做好领导交办的其他工作。招商宣传工作 127.98贯彻落实园区关于招商引资工作的决议、指示。研究国家、省市的产业政策、投资方向、投资重点，工作重点侧重物流、建材类收集整理招商资源信息，完成项目洽谈及综合协调服务，园区招商引资政策的落实，做好项目的对接、跟踪服务和协调联络工作。招商工作成效90%80%70%70%四、审批服务 1323.92并联审批、协调部门之间的业务工作对全区所有的行政审批事项进行全面清理，对依法保留的

10、行政审批事项的办理程序进行优化，简化环节，努力提高办事效率。中捷产业园区海滨经济区 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差群众满意90%80%70%70%企业满意90%80%70%70%审批服务 1323.92协调各窗口优化工作流程，完善并联审批，提供代办、绿色通道服务，相关数据报送。深化行政审批制度改革，减少行政审批事项，优化办理流程，着力打造一流的政务服务环境。加大项目协调和跟踪服务力度，尽心尽力为企业解决实际问题，科学统筹安排，扎实推进项目建设。全面规范、强化数据统计，高质量数据收集。数据工作完成率90%80%70%70%六、政府采购预算情况

11、2017 年，我部门政府采购预算安排为 0 万元，其中：一般公共预算拨款 0 万元，基金预算拨款 0 万元，其它来源收入 0 万元。七、国有资产信息中捷产业园区海滨经济区上年末固定资产金额为 19.27 万元，2017 年度我单位没有新增固定资产。详见下表：八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指园区财政当年拨付的资金。 中捷产业园区海滨经济区固定资产占用情况表编制部门：中捷产业海滨经济区 截止时间：2016 年 12月 31日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 19.271、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）3、单价在 20万元以上的设备4、其他固定资产 174 19.27