南宁二轻集体工业联社2018年部门预算及三公经费预算.DOC

1、- 1 -南宁市二轻集体工业联社 2018 年部门预算及“三公”经费预算目 录第一部分：部门概况一、南宁市邕宁区二轻集体工业联社主要职责和 2018 年主要工作任务2 页二、机构设置和部门预算单位构成3 页三、编制现状和人员构成3 页第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018 年部门收支预算总体情况4 页二、2018 年部门财政拨款收支预算情况7 页三、2018 年部门预算“三公”经费支出预算情况9 页四、其他重要事项情况说明 10 页五、专业名词解释 11 页- 2 -附件 13 页第一部分：部门概况 一、南宁市邕宁区二轻集体工业联社及所属单位主要职责和 2018 年主

2、要工作任务 （一）主要职责南宁市邕宁区二轻集体工业联社是南宁市邕宁区人民政府主管全城区集体企业工作及节能监察工作的部门，主要职责为：1、组织指导城镇集体企业改革与发展。2、负责城镇集体企业资产的管理和监督。3、负责工艺美术行业的指导、管理和服务工作。4、负责对辖区内重点用能单位、商业和社会用能状况进行监督检查等工作。5、承办南宁市邕宁区人民政府交办的其他事项。- 3 -（二）2018 年主要工作任务1、协调指导城镇集体企业进行安置工作。2、组织工艺美术行业企业参加全国性、全区、南宁市工艺美术展览。3、协助上级节能监察部门对辖区内重点用能单位、商业和社会用能状况进行监督检查等工作。4、做好本系统

3、困难集体企业社会稳定工作。5、抓好扶贫攻坚工作，完成帮扶目标任务。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1. 本级单位和内设机构南宁市邕宁区二轻集体工业联社是邕宁区人民政府直属参公事业单位，实行财政供养（全额拨款），无内设机构。2. 所属单位南宁市邕宁区二轻集体工业联社无所属单位。- 4 -（二）部门预算单位构成本部门仅有南宁市邕宁区二轻集体工业联社本级一个一级预算单位。三、编制现状和人员构成（一）编制现状南宁市邕宁区二轻集体工业联社部门编制 3 名，事业编制 3 名。实有财政供养（全额拨款）人数 8 人，其中：邕宁区二轻集体工业联社本级事业人员 3 人，离退休人员 5 人，遗属 2 人

4、。（二）人员构成实有财政供养（全额拨款）人数 8 人，其中：邕宁区二轻集体工业联社本级事业在职人员 2人，离退休人员 6 人，遗属 1 人。第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2018 年部门收支预算总体情况 （一）2018 年部门收入预算总体情况- 5 -2018 年 收 入 总 预 算 49.32 万 元 ， 同 比 减 少 13.62 万 元 ， 下 降 21.64%。 下 降 主 要 原 因 是 在职 人 员 减 少 1 人 （ 在 职 转 退 休 ） ， 故 预 算 收 入 有 所 减 少 。（二）2018 年部门支出预算总体情况2018 年支出总预算 49.3

5、2 万元，基本支出 44.32 万元，占支出总预算的 89.86 %，同比减少 14.14 万元，下降 24.19 %,下降主要原因是在职人员减少 1 人（在职转退休），故预算收入有所减少。项目支出 5.00 万元，占支出总预算的 10.14 %，同比增加 0.92 万元，增长 20.55 %，增长主要原因是本年度增加 传统工艺美术保护及组织参加全国、广西及南宁市工艺美术品及大师精品展览及传承工作。故预算有所增长。补助县区支出 0 万元。本单位本年度无补助县区支出预算。1. 2018 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：（1）社会保障和就业支出 1

6、6.67 万元。（2）商业服务业等事务支出 30.19 万元。（3）住房保障支出 2.46 万元。2. 2018 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和- 6 -项目支出预算，其中：（1）基本支出预算。基本支出预算 44.32 万元，工资福利支出预算 38.30 万元，商品和服务支出预算 3.87 万元。对个人和家庭的补助支出预算 2.15 万元。（2）项目支出预算。项目支出预算 5.00 万元，工资福利支出 0 万元。商品和服务支出 5.00 万元。对个人和家庭的补助 0 万元。（三）2018 年部门预算收支增减变化情况说明结合 2017 年部门预算安排情

7、况进行对比，就 2018 年部门预算安排的增减变动主要原因进行说明如下：2018 年 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 49.32 万 元 ， 比 2017 年 减 少 13.62 万 元 ， 下 降 21.64%。 下 降- 7 -主 要 原 因 是 在 职 人 员 减 少 1 人 （ 在 职 转 退 休 ） ， 故 预 算 收 入 有 所 减 少 。， 2018 年 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 49.32 万 元 ， 同 比 减 少 13.62 万 元 ， 下 降 21.64%。 下 降 主要 原 因 是 在 职 人 员 减 少 1 人 （ 在 职 转 退 休 ） ， 故

8、 预 算 收 入 有 所 减 少 。二、2018 年部门财政拨款收支预算情况（一）2018 年部门财政拨款收入预算情况2018 年部门财政拨款收入预算 49.32 万元，其中：一般公共预算收入预算 49.32 万元，政府性基金预算收入预算 0 万元，国有资本经营预算收入预算 0 万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。（二）2018 年部门财政拨款支出预算情况2018 年部门财政拨款支出预算 49.32 万元，其中：一般公共预算支出预算 49.32 万元，政府性基金预算支出预算 0 万元，国有资本经营预算支出预算 0 万元。具体支出预算如下：1. 一般公共预算支

9、出预算（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为12.57 万元，主要用于：主要用于本单位按国家规定发放的本部门事业单位离退休工资津补贴补差。- 8 -社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 4.10 万元，主要用于：按照国家统一规定，为本单位职工计缴的基本养老保险费等支出。（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业流通事务）（项）预算数为 25.19 万元，主要用于：保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务的支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、

10、按南宁市邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费、招待费等日常公用经费支出以及用于办公设备维护修缮、设备更新购置等支出。商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（商业流通事务）（项）预算数为 5.00 万元，主要用于：保障事业发展而发生的一般项目支出。包括二轻系统集体企业维稳工作专项费用、工艺美术行业的指导、管理工作专项费用、重点用能单位、商业和社会用能状况监督检查工作专项费用等支出。（3）住房保障 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 2.46 万元， 主要用于：按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金等支

11、出。- 9 -2. 政府性基金预算支出预算本单位本年度无政府性基金预算支出预算。3. 国有资本经营预算支出预算本单位本年度无国有资本经营预算支出预算三、2018 年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2018 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2018 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.06 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.06 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。2018 年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算安排的资金 0.06 万元。（二）2018 年一般

12、公共预算“三公”经费支出预算情况2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.06 万元，比 2017 年预算 0.09 万元减少 0.03 万元，同比下降 33.33%。其中：1. 2018 年本部门无因公出国（境）经费预算。2. 公务接待费 2018 年预算 0.06 万元，比 2017 年预算 0.09 万元减少 0.03 万元，同比下降- 10 -33.33%。主要用于：按南宁市邕宁区统一规定的开支标准安排的公务接待支出。3. 2018 年本部门无公务用车购置费经费预算。4. 2018 年本部门无公务用车运行维护费经费预算。四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费2018 年本部门机关运行经费预算 3.87 万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比 2017 年预算减少 1.57 万元，下降 28.86%，机关运行经费预算减少的主要原因是本单位 2017 年减少在职人员 1 人。故经费预算减少。（二）政府采购情况说明：2018 年本部门无政府采购预算。（三）政府购买服务情况说明：2018 年本部门无政府购买服务项目预算。