孟村回族自治供销社2018部门预算.DOC

1、孟村回族自治县供销社 2018 年度部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将孟村回族自治县供销社 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）宣传贯彻国家有关农村、农业、农民的方针和政策；满足全县人民对农资及部分日用商品的需要和供应，繁荣农村流通；是全县农民合作经济组织的监督管理指导服务的主体机构，发挥群体规模联合优势，帮助农民致富；加强农村综合服务体系建设，参与和推进农业产业化经营，建农村社区综合服务中心，为建设社会主义新农村助力；负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营、布点和管理；行使对全县食盐和酒类的行政执法职能；负责社属企

2、业的管理，依法维护社企的合法权益；管理全县供销社系统的社有资产，使其保值、增值；负责本系统党风廉政建设、精神文明建设、计划生育、信访稳定等工作；完成县政府交办的其它工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性 质 单位规 格 经费保障形式孟村回族自治县供销社 行政 正科级 财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 191.92 万元，其中：一般公共预算收入 191.92 万元。2、支出说明2018 年支出预算 191.92 万元，其中基本

3、支出 182.92 万元，包括人员经费 173.47 万元和日常公用经费 9.45万元；项目支出 9 万元.3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 191.92 万元，较 2017 年预算增加 18.92 万元，其中：基本支出增加 18.92 万元；项目支出较 2017 年预算持平。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 9.45 万元，一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费和其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因20

4、18 年三公经费支出总额为 3.5 万元，其中公务出国（出境）经费 0 万元，公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 2.8 万元） 。2018 年三公经费预算总额 3.5 万元，其中公务出国（出境）经费 0 万元，公务接待 0.7 万元，公务用车购置及运行费 2.8 万元（其中：公务用车购置为 0，公务用车运行费 2.8 万元） 。与 2017 年减少 0.7 万元。其中：（一）因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化。（二）公务用车运行维护费 2.8 万元，无公务车辆购置费，主要原因是按车改办核定的车辆数量，实行最低

5、定额标准，与上年持平，无增减变化。（三）公务接待费 0.7 万元，较 2017 年度预算减少 0.7 万元，主要是因为深入贯彻中央八项规定精神，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例 。五、绩效预算信息总体绩效目标：确总体绩效目标：供销社以服务“三农”为宗旨，是联结政府与农民的桥梁和纽带。主要职责是：宣传贯彻国家有关农村、农业、农民的方针和政策；满足全县人民对农资及部分日用商品的需要和供应，繁荣农村流通；是全县农民合作经济组织的监督管理指导服务的主体机构，发挥群体规模联合优势，帮助农民致富；加强农村综合服务体系建设，参与和推进农业产业化经营，建农村社区综合服务中心，为建设社会主义新农村助力；负责

6、烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营、布点和管理；负责社属企业的管理，依法维护社企的合法权益；管理全县供销社系统的社有资产，使其保值、增值；负责本系统党风廉政建设、精神文明建设、计划生育、信访稳定等工作；完成县政府交办的其它工作。任务和目标：打造成“三种力量”即：努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代流通的主导力量，农民专业合作的带动力量。强力推进和形成服务现代农业，服务农村生产生活，服务农业新型经营主体三大板块的服务格局。职责分类绩效目标：职责分类绩效目标：1、职责活动：供销流通管理内容描述：贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理

7、，开展教育培训，维护合法权益绩效目标：确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用2、职责活动：服务三农事务管理内容描述：贯彻落实党和政府有关 服务“三农”方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系绩效目标：紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基 层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。部门职责-工作活动绩效目标975

8、孟村回族自治县供销社 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一，供销流通管理贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用1，发展现代流通网络建设及管理落实供销社系统现代流通网络建设，加快服务创新、经营创健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大供销社企业电子商务销200%150%100%50%975 孟村回族自治县供销社 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良

9、 中 差售额增长倍数农产品批发市场市场交易额增长率15%12%10% 8%全县供销社流通网络购销总额增长率5% 4% 3% 3%新和业态创新，优化网络布局，完善网络体系，发挥一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；发展农村电子务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。 连锁经营销售额占全县供销社销售额比重15%12%10% 0%利润总额增长率 5%4.5% 4% 4%营业收入增长率 5%4.5% 4% 4%2，社属企业运营管理及建设指导社属企业经

10、营管理，对社属企业进行监督检查，完善企业运营管理制度并监督执行，行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值社有企业实现跨越式发展，供销社体制机制明显优化，营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。 社有资产增值比率 5%4.5% 4% 4%三，服务三农事务管理贯彻落实党和政府有关 服务“三农 ”方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系紧紧围绕“三农” 工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基 层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经

11、济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的975 孟村回族自治县供销社 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差组织体系和服务机制。带动区域内产业发展个数2 1 01， 组织体系建设 以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社 组建农民合作社联合社 联合农民专业合作社个数10 7 5 3服务体系覆盖率80%60%50% 50%示范性培训新型农民和农村实用技能人才人次200以上200以下,2，服务体系建设供销合作社要把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方

12、位城乡社区服务拓展， 加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农民技能培训等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。冀农村社区综合服务中心（社、站）数量130 104 65 65金融超市和村级助农服务网点数量（家）50 503，创新农村金融体系建设创新金融服务方式和手段，创建农村合作金融服务体系，以企业为主体，以市场为导向，通过组织上积极引导、

13、利益上不断凝聚、服务上广泛吸引，整合投资管理、农村产权交易、农村资金互助、小额贷款、村镇银行、互联网金融、融资担保、合作保险、金融租赁和农产品电商等业态，稳步开展农村合作金融服务，实现服务三创建农村合作金融体系,拓宽“三农 ”融资的渠道，按照统一要求、标准、计划，完成各项工作的建设任务，实现供销社合作金融体系上下贯通、利益链接、一体化运营。初步实现供销金融超市全县基层全覆盖建设金融超市和村级助农服务网点数量（家）5 5975 孟村回族自治县供销社 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差农、普惠金融目标，真正将供销社打造成上下贯通、利益链接、一体化运

14、营的为农服务的生力军和综合平台六、政府采购预算情况2018年，我单位没有安排政府采购预算。部门政府采购预算孟村回族自治县供销社 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计七、国有资产信息孟村回族自治县供销社上年末固定资产金额为 195.04 万元（详见下表） ，2018 年我单位没有新增固定资产。孟村回族自治县县直部门固定资产占用情况表编制部门：孟村回族自治县供销社 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（

15、金额单位：万元）资产总额 195.041、房屋（平方米） 674 109.07其中：办公用房（平方米） 674 109.072、车辆（台、辆） 1 213、单价在 20 万元以上设备 4、其他固定资产 64.97八、名词解释1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、 “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“ 三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。