哈尔滨双城区联兴镇2017年部门预算.DOC

1、 哈尔滨市双城区联兴镇 2017 年部门预算公开情况说明目 录第一部分 哈尔滨市双城区联兴镇概况一、主要职责二、机构设置三、人员构成四、部门预算编报范围第二部分 哈尔滨市双城区联兴镇 2017 年部门预算表（见附件）一、部门收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表九、国有资本经营预算拨款收支情况表第三部分 哈尔滨市双城区联兴镇 2017 年部门预算情况说明一、2017 年度收入支出预算总体情况说明二、201

2、7 年度财政拨款收入支出预算情况说明三、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明四、2017 年度机关运行经费支出情况说明五、2017 年度政府采购支出情况说明六、2017 年度国有资产占用情况说明第四部分 名词解释 根据哈尔滨市双城区财政局关于做好 2017 年预算信息公开的有关要求，现将联兴镇 2017 年部门预算情况说明如下：第一部分 哈尔滨市双城区联兴镇概况一、主要职责镇党委的职能镇党委是领导和管理基层党组织的重要机构；是管理全镇党务工作、党员干部和加强组织建设的中枢机构；是研究制定全乡政治、经济、文化、教育发展战略、监督政府工作、保证工作顺利进行的职能部门。其主

3、要职责范围是：1、认真宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，执行上级党委的决议，在区委领导下，抓好全镇的三个文明建设。2、负责抓好党的建设工作。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。3、负责抓好干部的培养教育和考核管理；搞好党群干部的任免和向政府推荐领导干部工作。4、领导群团组织，充分发挥青年、妇女、工会在三个文明建设中的作用，抓好本镇人民武装工作。5、负责抓好本镇党员、干部的理论学习和思想政治工作。6、加强对政府工作的监督，支持并保证政府工作的顺利开展。7、负责对本镇工作实施政治领导，论决定本镇政治、经济、文化、教育、社会治安综合治理等方面重大事宜。8、按时完成上级党委交办的

4、其它工作。镇政府的职能镇政府是代表国家在全镇区域内行使权力的行政机关；是组织并实施国家政治、经济、文化、教育等重大方针、政策的政权机关，它肩负着繁荣本镇经济、改善人民群众生活、管理本镇各项社会事务的职能。其主要职责范围是：1、认真贯彻执行国家的法律、法规、法令。在区政府的领导下和镇党委及人大主席团的领导和监督下，抓好三个文明建设工作。2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令。3、负责向本镇人大主席团和上级人民政府报告工作。4、组织农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济。5、组织引导农村劳动力转移和就业。6、负责农村社会管理，维护农村社会稳定。7、负责为

5、农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。8、完成上级政府交办的其它任务。二、机构设置（一）党政机关镇党政机关设置 2 个：党群办公室、行政办公室。党群办公室：设领导职数 1 名，定编 4 名。主要负责组织、宣传、纪检、工青妇、武装、社会治安综合治理、人大、老干部工作。行政办公室：设领导职数 1 名，定编 4 名。主要负责文化、教育、科技、统计、民政、人事、计生、环保、公共卫生、防疫、信访、建设规划、国土资源、乡镇企业、机关事务管理等工作。（二）事业单位镇事业单位设置 3 个：农业技术综合服务中心、农村经济管理服务中心、畜牧兽医服务中心。农业技术综

6、合服务中心：设领导职数 2 名，定编 9 名。主要负责在农业技术、农机、水利、水产、林业、文化、广播、电影、乡企等方面向农村和农民提供服务。农村经济管理服务中心：设领导职数 1 名，定编 3 名，主要职责是：负责土地承包管理、农民负担管理，集体财务和资产管理；指导农业产业化经营、农民专业合作组织建设、农民生产收益测算分析。畜牧兽医服务中心：设领导职数 1 名，定编 5 名。主要职责是：贯彻执行上级有关畜牧业的法律、法规，做好畜禽疫病防治及繁育改良工作，抓好草原保护、建设及开发利用工作，为群众发展畜牧业搞好服务。计划生育服务中心：不占机构头数，设领导职数 1 名，定编 3 名。主要职责是：贯彻执

7、行党的计划生育方针、政策和法规，控制人口数量，提高人口素质，宣传普及节育避孕和优生优育科学知识，并做好服务工作。三、人员构成（一）从人员构成看，哈尔滨市双城区联兴镇总人数为84 人，其中在职人员 46 人，离休人员 0 人，退休人员 38 人。从人员编制构成看，哈尔滨市双城区联兴镇共有编制 31 人，其中行政编制 11 人（含财政所上收人员编制 3 名），事业编制 20 人。四、部门预算编报范围2017 年纳入哈尔滨市双城区联兴镇部门预算管理的单位共计 1 个，明细如下：哈尔滨市双城区联兴镇人民政府。第二部分 哈尔滨市双城区联兴镇2017 年部门预算表（见附件）第三部分 哈尔滨市双城区联兴镇2

8、017 年部门预算情况说明一、2017 年度部门收入支出预算总体情况说明（一）联兴镇 2017 年度财政全口径收入 839.52 万元，其中：财政拨款收入 839.52 万元，占收入的 100%；事业收入 0万元，占收入的 0%，政府性基金收入 0 万元，占收入的 0%.。（二）联兴镇 2017 年度全口径支出 839.52 万元，其中：一般公共预算支出 269.79 万元，占预算支出的 32.1%；国防支出 0 万元，占预算支出的 0%；公共安全支出 0 万元，占预算支出的 0%；教育支出 0 万元，占预算支出的 0%；科学技术支持 0 万元，占预算支出的 0%；文化体育与传媒支出 9.93

9、 万元，占预算支出的 1.2%；社会保障和就业支出 166.68 万元，占预算支出的 19.9%；医疗卫生与计划生育支出 68.65 万元，占预算支出的 8.2%；节能环保支出 0 万元，占预算支出的 0%；城乡社区支出 0 万元，占预算支出的 0%；农林水支出 235.24 万元，占预算支出的 28.0%；交通运输支出 0 万元，占预算支出的 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占预算支出的 0%；商业服务业等支出 0 万元，占预算支出的 0%；国土资源气象等支出 0 万元，占预算支出的 0%；住房保障支出 89.23 万元，占预算支出的 10.6%；粮油物资储备支出 0 万元，占预算支出的

10、0%；其他支出 0 万元，占预算支出的 0%。二、2017 年度财政拨款收入支出预算情况说明（一）本年收入财政拨款收入 839.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款839.52 万元，政府性基金收入 0 万元。（二）本年支出公共预算财政拨款支出 839.52 万元。其中：一般公共预算支出 269.79 万元，占预算支出的 32.1%；国防支出 0 万元，占预算支出的 0%；公共安全支出 0 万元，占预算支出的 0%；教育支出 0 万元，占预算支出的 0%；科学技术支持 0 万元，占预算支出的 0%；文化体育与传媒支出 9.93 万元，占预算支出的 1.2%；社会保障和就业支出 166.68

11、万元，占预算支出的19.9%；医疗卫生与计划生育支出 68.65 万元，占预算支出的8.2%；节能环保支出 0 万元，占预算支出的 0%；城乡社区支出 0 万元，占预算支出的 0%；农林水支出 235.24 万元，占预算支出的 28.0%；交通运输支出 0 万元，占预算支出的 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占预算支出的 0%；商业服务业等支出 0 万元，占预算支出的 0%；国土资源气象等支出 0 万元，占预算支出的 0%；住房保障支出 89.23 万元，占预算支出的10.6%；粮油物资储备支出 0 万元，占预算支出的 0%；其他支出 0 万元，占预算支出的 0%。政府性基金拨款支出 0

12、万元。其中：一般公共预算支出 0万元，占预算支出的 0%；国防支出 0 万元，占预算支出的0%；公共安全支出 0 万元，占预算支出的 0%；教育支出 0 万元，占预算支出的 0%；科学技术支持 0 万元，占预算支出的 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占预算支出的 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占预算支出的 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占预算支出的 0%；节能环保支出 0 万元，占预算支出的 0%；城乡社区支出 0 万元，占预算支出的 0%；农林水支出 0 万元，占预算支出的 0%；交通运输支出 0 万元，占预算支出的 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占预算支出的0%；

13、商业服务业等支出 0 万元，占预算支出的 0%；国土资源气象等支出 0 万元，占预算支出的 0%；住房保障支出 0 万元，占预算支出的 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占预算支出的 0%；其他支出 0 万元，占预算支出的 0%。（三）2017 年部门预算与 2016 年部门预算增减原因。联兴镇 2017 年支出预算 839.52 万元，比 2016 年部门预算增加了 228.87 万元，比 2016 年增长了 27.3%。主要原因：工资增长三、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明根据 2017 年部门预算批复，“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）经费

14、 0 万元，公务接待经费 0 万元，公务用车购置和运行经费 0 万元。“三公”经费比上年减少6.00 万元，下降 100%。“三公” 经费增减原因：预算从紧、制度从严、支出从实，进一步加大“三公”经费控制力度，严控一般性支出。会议费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降0%，培训费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。四、2017 年度机关运行经费支出情况说明联兴镇 2017 年机关运行经费预算安排 107.97 万元。其中：办公费 28.07 万元，印刷费 1.00 万元，咨询费 0 万元、手续费 0 万元，水费 0.10 万元，电费 3.68 万元，邮电费 1.20 万元，取暖费

15、14.78 万元万元，物业管理费 0 万元，差旅费13.45 万元，因公出国（境）费用 0 万元，维修（护）费 11.5万元，租赁费 0 万元，会议费 0.29 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元,专用燃料费 0 万元，劳务费 12.73 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0.45 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 9.80万元，其他交通费用 10.92 万元，其他商品和服务支出 0 万元。机关运行经费要严格执行预算安排，加强内控管理，节约机关运行成本。五、2017 年度政府采购支出情况说明联兴镇 2017 年政府采购预算安排

16、 0 万元。其中：政府采购货物类预算 0 万元，政府采购工程类预算 0 万元，政府采购服务类预算 0 万元。严格执行中华人民共和国政府采购法，按照哈尔滨市 2017 年政府集中采购目录和采购限额标准进行采购。六、2017 年度国有资产占用情况说明主要从以下几方面写国有资产占用情况说明：房屋和建筑物、一般办公设备 、专用设备 、文物和陈列品、图书、运输设备、机械设备、其他固定资产。联兴镇现有办公楼 1 栋，产权为联兴镇政府，正在使用。截止到 2016 年 12 月份共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1辆，执法执勤用车 0 辆，其他专用车 2 辆。第四部分 名词解释机关运行经费：反映行政单位和

17、参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。单位名称：哈尔滨市双城区联兴镇人民政府2017 年 2 月 14 日