景墙改办2018年部门预算信息公开.DOC

1、景县墙改办 2018 年部门预算信息公开（一）2018 年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责 一、发展编制新型墙材和建筑节能产品长期发展现规划和年度目标工作。 二、发展编制新型墙体材料产品与建筑节能体系的技术和推广应用工作。 三、负责绿色建筑技术标准的落实及绿色建筑评价标识的监督管理工作。四、负责建筑节能设计专项审查和节能工程施工质量以及节能专项分部验收备案工作。五、负责建筑工程节能专项监督、检查和管理工作。六、引导帮助砖瓦企业转产新型墙体材料工作。七、负责推荐县城规划区域内的“禁实”并逐步向乡镇延伸工作。八、负责建设工程装饰装修的审核、监督和管理工作。九、负责制订并组织实施既

2、有民用建筑节能工作工作。十、负责制订民用建筑可再生能源利用规划和推广应用工作。十一、负责大型公共建筑能源消耗状况监测，并建立健全民用建筑能源消耗统计指标体系工作。十二、负责组织墙体材料革新与建筑节能专业知识的信息交流、宣传培训工作。十三、完成我县节能减排（建筑节能部分）的具体工作。机构设置情况：景县墙体材料革新办公室2、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。（1）收入说明反映本部门当年收入。2018 年预算收入 200.9 万元，其中：一般公共预算收入 200.9 万元，政府性基金预算收入 0 万

3、元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0万元，其他收入 0 万元。（2）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出 200.9 万元，其中，基本支出 190.9 万元，包括人员经费与公用经费；项目支出 10 万元，主要是综合业业务管理；其他支出 0 万元。（3）比上年增减情况2018 年部门预算收支 200.9 万元，较 2017 年预算减少 23.35 万元，主要原因是：长期聘用人员其它福利减少。

4、3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 41.35 万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、会议费及办公设备购置费。4、财政拨款 “三公”经费预算情况及增减变化情况2018 年，财政拨款本部门“ 三公”经费 18.47 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 17.9 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.9 万元）；公务接待费 0.57 万元。与 2017 年相比增加 0.27 万元，原因是由于绿色建筑强制性标准落实，下乡任务加大。5、绩效预算信息总体绩效目标：为深入推进我县经济社会转型，大力发展低碳经济，积极促进建设行业，转变经济发展方

5、式，实现可持续发展，因地制宜、就地取材，结合当地气候特点和资源禀赋，大力发展安全耐久、节能环保、施工便利的新型建材。加快发展集保温、防火、降噪、装饰等功能于一体的与建筑同寿命的建筑保温体系和材料。积极发展加气混凝土制品、墙体复合保温一体化、防火防水保温等功能一体化墙体和屋面、低辐射镀膜玻璃、断桥隔热门窗、太阳能光伏发电或光热采暖制冷一体化屋面和墙面、遮阳系统等新型建材及产品。推广应用再生建材。引导发展高强混凝土、高强钢，大力发展商品混凝土。深入推进墙体材料革新，推动“ 禁实” 向纵深发展。部门职责-工作活动绩效目标918 河北省景县墙体材料革新办公室 单位：万元评价标准职责活动年度预算数内容描

6、述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、规范发展推广新型墙体材料降低民用建筑使用过程中的能源消耗，提高能源利用效率，保护和改善环境。鼓励和扶持民用建筑节能的科学研究和技术开发，可再生能源开发和利用，节能新技术、新工艺、新材料和新设备的推广应用。1、支持新型墙体材料生产企业，创新技术改造引导新型墙体材料企业通过技术创新和技术改造；推荐新型墙体材料产品的资质认定备案；促进新型墙体材料的推广和应用。新型墙材企业全部进行升级改造并通过省级认定，实现企业管理现代化，农村实现新型墙体材料全覆盖，新型墙材宣传深入人心。支持三农新型墙材企业技术改造、技术创新、协调新型墙材企业的推荐与产品认定，做好新型墙材企业

7、分析、预警、加强新型墙材企业质量管理，开展新型墙材宣传、培训达到 5 次，推广 1 个农村新型墙体材料示范建设项目。80% 60% 40% 20%二、建筑节能强制性标准落实与推广绿色建筑新建建筑执行建筑节能强制性标准；既有居住建筑供热计量及节能改造；公共建筑节能监管体系及节能改造；可再生能源建筑应用；绿色建筑标准执行和绿色建筑创建；建筑节能执法。新建建筑建筑节能标准达到 75%；既有居住建筑供热计量及节能改造达到 40%；公共建筑节能监管体系及节能改造达到 20%；可再生能源建筑应用达到 75%；绿色建筑标准达到 30%；新建建筑节能执法全覆盖。918 河北省景县墙体材料革新办公室 单位：万元

8、职责活动年度预算数内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差1、新建建筑监督管理“新建建筑实行建筑节能备案竣工验收；既有居住建筑建筑节能备案竣工验收；公共建筑节能监管体系节能改造组织实施管理；可再生能源建筑监督检查；绿色建筑标准执行和绿色建筑创建组织实施管理；建筑节能执法日常巡查。“推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境，促进经济社会协调和全面发展。建筑节能能耗占全县能耗总量的 30%以下；保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，降低使用过程中能源消耗；对城镇布局功能分区建筑特征基础设施配置的影响充分研究认证。70% 55% 30% 20%三、装饰装修施工许可证发放

9、加强对建筑装饰装修的管理，保证建筑装饰装修的质量和安全，维护当事人的合法权益。促进建筑装饰装修市场发展，支持并保障建筑装饰装修中介服务组织依法从事技术指导、信息咨询和履约担保。1、建筑装饰装修资格证书审核与施工过程中的管理按照工程建设强制性标准、设计规范和合同约定的质量要求进行建筑装饰装修监督检查。从事建筑装饰装修的设计、施工和监理必须依照国家和有关文件规定向节能主管部门申请办理资质审查手续，取得相应的资质证书。规范建筑装饰装修的质量和安全90% 80% 70% 30%四、墙改与节能政务管理 10.00负责内部综合业务管理和机关综合事物管理。提升墙改与建筑节能综合事物管理水平。918 河北省景

10、县墙体材料革新办公室 单位：万元职责活动年度预算数内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差1、综合业务管理 10.00墙体材料与建筑节能工作运转保障，推进墙改与建筑节能标准的落实。保障机关正常工作高效运转。综合事物管理工作完成率。100% 80% 70% 30%6、政府采购信息2018 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。7、国有资产信息本部门上年末固定资产金额为 0 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。固定资产占用情况表编制部门： 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（万元）资产总额1、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）3、其他固定资产八、名词解释1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需要说明的事项无