泸溪环境卫生管理所部门整体支出.DOC

1、 泸溪县环境卫生管理所部门整体支出绩效评价报告评价单位：泸溪县环境卫生管理所报告时间：2018 年 6 月评价小组组长： 刘小军副组长：唐新成员： 刘帝桂、李军平、陈伟、杨昌银、杨翼峰、唐喜兰、张国芳目 录一、基本情况 .11、部门职责 .12、 年初预算绩效目标及重点工作 .2二、部门整体支出规模、使用方向和内容 .3（一）年度预算收支情况 .31、年初预算收支情况 .32、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况 .3（二） 年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况 .41、年度预算收入决算情况 .42、年度预算支出决算及结余情况 .4（三）其他收入支出情况 .5（四）“三公经费

2、”支出情况 .5（五）部门资产配置情况 .6（六）部门专项项目组织实施情况 .6（1）专项资金及项目总体情况 .6（2）本级专项及预算追加资金组织情况 .6（3）上级专项资金及项目管理情况 .7三、部门绩效目标情况（按照年度绩效目标分析） .7（一）年初绩效目标完成情况 .7(二)专项资金绩效目标完成情况 .8四、部门整体支出绩效评价分析 .81、投入 .82、过程 .83、产出及效率 .9五、本级专项资金绩效评价分析 .10六、绩效评价结论 .11七、存在的问题 .11八、有关建议 .111泸溪县环境卫生管理所2017 年度部门整体支出绩效评价报告为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单

3、位财政资金支出责任，规范资 金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285 号）、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发201233 号）、财政部预算绩效管理工作规划（20122015）（财预2012396 号）、党政机关厉行节约反对浪费条例、 泸溪县财政局关于开展预算单位整体支出和本级专项资金支出绩效评价的通知等文件的要求，本单位于 2018 年 6 月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的 2017 年部门预算整体支出进行

4、了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客 观公正、分类考核、 绩效相关” 的原则。现将情况汇报 如下：1、基本情况1、部门职责：1.1 部门基本情况泸溪县环境卫生管理所（简称本单位）,现本单位归属于城市行政管理执法局，属二级独立核算单位。单位机构代码 4485555-4，办公地址为泸溪县武溪镇株洲路。内设机构：办公室、财务室、督察组、清运组、下水道管理组。1.2 部门职责（一 ）负 责 为 维 护 环 境 卫 生 提 供 管 理 保 障 。（二 ）负 责 城 市 环 境 卫 生 设 施 建 设 。（三 ）负 责 人 城 市 环 境 卫 生 设 施 运 营 与 维 护 。（四 ）负 责 城 市

5、环 境 卫 生 监 督 。（五 ）负 责 城 市 环 境 作 业 管 理 。2（六 ）履 行 省 、州 、县 人 民 政 府 依 法 规 定 的 其 他 职 责 。1.3 人 员 编 制 情 况 截 止 2017 年 12 月 31 日 ，本 单 位 经 泸 编 委 核 定 的 编 制 人 数 为 30 人 ，；2017 年 底 实 际 在 职 人 员 28 人 ，均 为 事 业 编 制 。2、年初预算绩效目标及重点工作2.1 根 据 年 初 本 单 位 申 报 及 财 政 部 门 审 批 的 绩 效 目 标 ，本 单 位 2017 年 设定 的 绩 效 目 标 为 ：、1、提 升 白 沙 、

6、武 溪 环 卫 成 效 ，对 存 在 的 卫 生 死 角 和 新 的 责 任 范 围 加 派人 员 进 行 全 面 彻 底 清 理 。（2）加 大 环 卫 基 础 设 施 建 设 投 入 ，及 时 更 换 和 添 置 环 卫 设 施 ；（3）搞 好 城 区 井 盖 、下 水 道 、公 厕 维 修 管 理 工 作 ，发 现 一 处 损 坏 维 修 一 处 ，年 内 完 成 对 太 阳 能 保 洁 箱 的 更 换 ；（4）推 动 城 乡 同 建 同 治 工 作 ，改 善 白 沙 的 市 容 和 环 境 卫 生 。（5）做 好 精 准 扶 贫 工 作 ，按 照 精 准 扶 贫 工 作 要 求 积 极

7、 开 展 帮 扶 工 作 ，确 定各 自 的 帮 扶 措 施 。（6）做 好 预 算 绩 效 管 理 ，按 照 年 初 制 定 的 预 算 ，结 合 工 作 实 际 按 进 度 对 单位 的 资 金 进 行 监 控 管 理 。（7）及 时 完 成 预 决 算 公 开 工 作 ，按 要 求 及 时 在 政 府 网 站 公 开 。2.2、年 初 重 点 工 作1、环 卫 基 础 设 施 建 设 工 作 。加 强 环 卫 基 础 设 施 投 入 ，及 时 更 换 和 添 置 环卫 设 施 ；搞 好 城 区 井 盖 、下 水 道 维 修 管 理 工 作 ，做 到 发 现 一 处 损 坏 ，维 修 一

8、处 ，年 内 完 成 对 武 浦 白 三 地 太 阳 能 保 洁 箱 的 更 换 。2、对 武 浦 白 三 地 进 行 提 质 改 造 。完 成 武 溪 和 白 沙 城 区 的 标 识 标 牌 建 设 工作 ，完 成 白 沙 大 桥 下 公 厕 及 垃 圾 中 转 站 的 建 设 ，完 成 浦 市 垃 圾 集 中 收 集 ，转运 县 垃 圾 填 埋 场 处 理 。3、完 成 城 乡 同 建 同 治 工 作 。进 一 步 改 善 县 城 市 容 、环 境 卫 生 ，争 取 年 内在 全 州 城 乡 同 建 同 治 每 月 评 比 中 排 名 一 类 行 列 。二、部门整体支出规模、使用方向和内容

9、3（一）年度预算收支情况1、年初预算收支情况根据年初部门预算编制，本单位 2017 年年初预算资金安排情况如下：单位：元年初预算收入情况 年初预算支出情况（一）、年初预算合计 8,242,805.00 （一）、年初预算支出合计 8,242,805.001、部门预算 8,242,805.00 （二）、基本支出 1,903,205.001.1 一般预算拨款 8,242,805.00 1、人员经费支出 1,807,205.001.1.1 预算拨款（补助） 1,903,205.00 2、公用经费支出 96,000.001.1.2 县级项目拨款 6,339,600.00 （三）、项目支出 6,339,6

10、00.001、专项商品和服务支出 6,339,600.002、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况2.1 本 年 财 政 拨 款 预 算 追 加 情 况本 年 年 初 收 入 部 门 预 算 资 金 为 8,242,805.00 元 ，当 年 收 入 决 算 数 为10,704,690.00 元 ，追 加 资 金 2,461,885.00 元 。结 合 账 面 分 析 ，当 年 追 加 资 金情 况 如 下 ：年 初 未 纳 入 预 算 的 下 水 道 盖 板 资 金 68,000.00 元 ；年 初 未 纳 入 预 算 的 公 厕 经 费 （公 厕 人 员 工 资 ）81,60

11、0.00 元 ；年 初 未 纳 入 预 算 的 杨 柳 溪 及 楠 木 洲 开 发 区 整 治 费 170,000.00 元 ；年 初 未 纳 入 预 算 的 新 购 垃 圾 桶 经 费 120,000.00 元 ；年 初 未 纳 入 预 算 的 武 溪 镇 政 府 社 区 环 卫 工 作 移 交 新 增 环 卫 工 作 经 费451,200.00 元 ；年 初 未 纳 入 预 算 的 白 沙 杨 柳 溪 、武 溪 楠 木 洲 开 展 环 卫 工 作 新 增 环 卫工 作 经 费 1,049,800.00。除 上 述 情 况 外 追 加 预 算 资 金 为 521,285.00 元 ，主 要

12、为 因 调 整 工 资 、发 放绩 效 、综 治 、考 核 性 奖 励 而 引 起 的 预 算 追 加 。2.2 年 度 可 用 财 政 拨 款 预 算 指 标 情 况4根据 2017 年度的年末决算报表及财务数据，本单位 2017 年年 度 可 用财 政 拨 款 预 算 指 标 情 况 如下：年度可用财政拨款预算指标情况单位：元（一）公共财政预算拨款 10,704,690.00（二）事业收入本年实际投入预算金额合计 10,704,690.00（三）年初实际结转 0.00本年实际可用资金合计 10,704,690.00（二）年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况1、年度预算收入决算情况201

13、7 年度本单位收到预算收入 10,704,690.00 元，其中：财政拨款收入10,704,690.00 元。2、年度预算支出决算及结余情况本单位 2017 年度财政资金支出决算金额合计为 10,278,945.00 元，具体情况如下：（1）基本支出明细： 支出项目 支出金额(元） 备 注一、人员经费 8,063,626.721.工资福利支出 7,775,807.722.对个人和家庭的补助支出 287,819.00二、日常公用经费 707,834.72商品和服务支出 1,362,981.73其他资本性支出 0.00合 计 9,426,608.45（2）项目支出明细：支出项目 支出金额（元） 备

14、注基本建设类项目 0.00行政事业类项目 852,336.55合 计 852,336.55（3）年末结转结余情况5年 末 结 转 结 余 425,745.00 元 ，其 中 ：项 目 支 出 结 转 和 结 余 425,745.00 元 。（三）、其他收入支出情况：1、其他收入情况：本 年 内 收 到 的 其 他 来 源 收 入 主 要 有 ：武 溪 镇 拨 公 益 性 岗 位 津 贴 年 初 结 余 430,980.00 元 ，本 年 收 入736,560.00 元 ；其 他 单 位 拨 环 卫 工 作 经 费 年 初 结 余 12,907.6 元 ，本 年 收 入 178,000.00元

15、；同 建 同 治 拨 入 工 作 经 费 年 初 结 余 32,000.00 元 ，本 年 收 入 299,000.00元 。2、其他收入支出情况：本年内收到的其他来源收入支出情况为：武溪 镇拨公益性岗位津贴 927,020.00 元；其他 单位拨环卫工作经费 24,103.00 元；同建同治拨入工作经费 180,196.35 元。3、其他收入结余情况武溪 镇拨公益性岗位津贴结余 240,520.00 元；其他 单位拨环卫工作经费结余 166,804.60 元；同建同治拨入工作经费结余 150,803.65 元。（四）、“三公经费”支出情况2017 年度本单位“三公 经费” 年初预算数为 1,

16、007,000.00 元，其中：公务接待费 17,000.00 元，公务用车购置及运行维护费 990,000.00 元，因公出国（境）费费 0.00 元。2017 年度本单位“三公经费 ”实际支出数为 1,004,995.23元，其中：公务接待费 38,457.00 元，公务用车购置及运行维护费 966,538.23元，因公出国（境）费费 0.00 元。 “三公经费 ”未超支。（五）、部门资产配置情况截止 2017 年 12 月 31 日，本单位资产明细主要如下：电脑 5 台，打印机 1 台，空 调 2 台， 饮 水机 1 台， 车辆 10 台，占地面积 405.00 平方米，固定6资产总值约

17、 255 万元。综上数据得出：1、本单位办公用电脑购置数与人员配比=办公用电脑购置数 在岗人数=528=0.1785 台/人。2、面积总量与人员配比=建筑面积在岗人数=40528=14.5 平方米/人。（六）、部门专项项目组织实施情况（1）专项资金及项目总体情况为加强计划项目管理，规范项目建设工作，提高项目管理水平，保证建设计划顺利实施，2017 年本单位制定了项目建设管理制度，制度对项目管理职责、申 报评审与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了明确。本单 位的项目能够严格按照制度规定进行根据决算报表 2017 年专项资金年初结转数 0.00 元，2017 年度本单位共收到项目资金

18、共计 1,278,081.55 元，实际支付 852,336.55 元，年末结转数425,745.00 元。明细具体如下：1、白沙杨柳溪、武溪楠木洲开展环卫工作新增环卫工作经费1,049,800.00 元，主要用于支付新增环卫人员经费，新增公厕与垃圾中转站维护费，新增人员保险费用，新增环卫工人标志服和雨衣费用。2、下水道盖板资金 68,000.00 元，为本级财政追加资金，主要用于下水道盖板损坏维修和更换。3、从公用经费中提出的用于房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮费用 160,281.55 元。（2）本级专项及预算追加资金组织情况2017 年本单位计入项目预决算的资金均为环

19、卫工作经费，年初列入预算的县级项目拨款 6,339,600.00 元实际为国库拨保洁人员工资及工作经费，分 12 个月，每月按比例拨入，追加的 1,501,000.00 元为武溪镇政府社区环卫工作移交新增环卫工作经费及白沙杨柳溪、武溪楠木洲开展环卫工作新增工作经费， 为维持本单位城乡社区环境卫生工作的运行经费，应财政决算要求，计 入项目收入和支出。7（3）上级专项及项目管理情况本年内无上级专项资金和项目。三、部门绩效目标情况（一）年初申报的绩效目标完成情况年 初 申 报 的 绩 效 目 标 实 际 完 成 情 况 如 下 ：1、提升白沙、武溪环卫成效， 对存在的卫生死角和新的责任范围加派人员进

20、行全面彻底清理。本年内新增环卫人员 179 人，提升了对责任范围的清理力度，取得很好的成效。2、加大环卫基础设施建设投入，及时更换和添置环卫设施；本年内购置垃圾桶 460 个,更换 156 个，维修中转站 2 座，垃圾池 8 个，新建垃圾池 4 个。完成白沙城区所有公厕标识牌的建设；白沙大桥下新建垃圾中转站和公厕已完工并投入使用；白沙碧翠路新建垃圾中转站已完工并投入使用。3、搞好城区井盖、下水道、公厕维修管理工作，发现一处损坏维修一处，年内完成对太阳能保洁箱的更换；年内清理 8 座公厕的化粪池及下水道管网；雨水井、检查井清淤 600 余口，更换大小下水道盖板 137 块。 4、推动城乡同建同治

21、工作，改善白沙 的 市 容 和 环 境 卫 生 。本 年 内 持 续 开展 环 境 卫 生 综 合 整 治 ，清 理 开 发 区 垃 圾 死 角 一 百 八 十 余 处 ，清 运 生 活 、建 筑垃 圾 、灾 后 垃 圾 二 百 八 十 余 车 ；加 强 城 区 小 广 告 的 治 理 ，清 理 各 种 小 广 告 二 万六 千 余 份 。5、做 好 精 准 扶 贫 工 作 ，按 照 精 准 扶 贫 工 作 要 求 积 极 开 展 帮 扶 工 作 ，确定 各 自 的 帮 扶 措 施 。全 体 职 工 下 乡 扶 贫 将 工 作 落 实 到 位 。6、做 好 预 算 绩 效 管 理 ，按 照 年 初 制 定 的 预 算 ，结 合 工 作 实 际 按 进 度 对单 位 的 资 金 进 行 监 控 管 理 。年 初 对 部 门 整 体 资 金 纳 入 绩 效 管 理 ，但 在 监 控 管理 方 面 存 在 不 足7、及 时 完 成 预 决 算 公 开 工 作 ，按 要 求 及 时 在 政 府 网 站 公 开 。（二）专项资金绩效目标完成情况2017 年度资金均为环卫工作经费性资金，未对专项资金和追加资金进行绩效申报， 专项资金未纳入绩效管理。缺乏具体的数量指标、时效指标、