江西社会科学界联合会2018年部门预算.DOC

1、江西省社会科学界联合会 2018 年部门预算目 录第一部分 江西省社会科学界联合会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 江西省社会科学界联合会 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公 ”经费预算情况说 明第三部分 江西省社会科学界联合会 2018 年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公” 经费支出表八、 政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 江西省社会科学界联合会概况一、部门主要职责省社会科学界联合会，是

2、中共江西省委领导下的社会科学学术性群众团体，是党和政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带，是全省社会科学工作者的联合组织。省社会科学界联合会的主要职责是：负责对省属社会科学学术团体及市、县（市、区）、企业社联的指导、协调、联络工作；负责民办社科研究机构的管理；组织社会科学学术活动与对外交流；普及社会科学知识和推广科研成果；开展全省社会科学优秀成果评奖活动；表彰全省社会科学先进集体和先进工作者；制定和实施全省社会科学规划；负责全省国家和省级社会科学课题的申报、管理；负责引导和组织全省广大社科工作者对全省经济社会发展的重大理论和现实问题开展战略研究和对策探讨；负责全省古籍整理、研究和出版工作；承办省委

3、、省政府交办的其他工作。二、部门基本情况2018 年江西省社会科学界联合会共有预算单位 1 个,包括江西省社会科学界联合会本级,编制人数小计 57 人,其中：参照公务员管理的事业编制人数 34 人,全部补助事业编制人数 23 人,实有人数小计 74 人,其中：在职人数小计 49 人,包括参照公务员管理的事业单位在职人数 29 人,全部补助事业在职人数 20 人,离休人数小计 1 人,退休人员 24 人。第二部分 江西省社会科学界联合会 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018 年江西省社会科学界联合会收入预算总额为2636.41 万元,较上年减

4、少 921.65 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 1782.2 万元,较上年预算安排增加 133.7 万元;国库集中支付网上结转 854.21 万元,较上年预算安排减少 1055.35 万元。（二）支出预算情况2018 年江西省社会科学界联合会支出预算总额为2636.41 万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出 1358.7 万元,较上年预算安排减少 345.24 万元,包括：工资福利支出 999.48 万元,商品和服务支出 280.25 万元,对个人和家庭的补助 41.79 万元,其他资本性支出 37.18 万元；项目支出 1277.71 万元,较上年预算安排减少 576.41 万元,

5、其中：商品和服务支出 1277.71 万元。按支出功能科目划分:科学技术支出 2260.69 万元,较上年预算安排减少 741.19 万元;文化体育与传媒支出 293.21 万元,较上年预算安排减少 176.96 万元;社会保障和就业支出70.5 万元,较上年预算安排无变化;住房保障支出 12.01 万元,较上年预算安排减少 3.5 万元。按支出经济分类划分:工资福利支出 999.48 万元,较上年预算安排增加 302.83 万元;商品和服务支出 1557.96 万元,较上年预算安排减少 725.61 万元;对个人和家庭的补助 41.79万元,较上年预算安排减少 502.03 万元;资本性支出

6、 37.18 万元,较上年预算安排增加 3.16 万元。（三）财政拨款支出情况2018 年江西省社会科学界联合会财政拨款支出预算总额 1782.2 万元,较上年预算安排增加 133.7 万元。按支出功能分类划分:科学技术支出 1701.2 万元,社会保障和就业支出 70.5 万元,住房保障支出 10.5 万元。按支出经济分类划分:基本支出 1052.2 万元,较上年预算安排减少 7.3 万元,包括:工资福利支出 822.79 万元,商品和服务支出 183.49 万元,对个人和家庭的补助 17.92 万元,其他资本性支出 28 万元；项目支出 730 万元,较上年预算安排增加 141 万元,包括

7、:商品和服务支出 730 万元。（四）政府性基金情况2018 年省社会科学界联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018 年部门机关运行费预算 211.49 万元，比 2017 年预算增加 16.27 万元，增长 8.33 %。按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（六）政府采购情况2018 年部门所属各单位政府采购总额 65.18 万元,其中：政

8、府采购货物预算 37.18 万元、政府采购服务预算 28 万元。（七）国有资产占有使用情况截至 2017 年 8 月 31 日,部门共有车辆 5 辆,即一般公务用车 5 辆。 （八）绩效目标设置情况2018 年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 350万元。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年江西省社会科学界联合会“三公“经费一般公共预算安排 58 万元,其中:因公出国（境）费 30 万元,比上年无增减变化。公务接待费 15 万元,比上年无增减变化。公务用车运行维护费 13 万元,比上年无增减变化。第三部分 江西省社

9、会科学界联合会 2018 年部门预算表一收支预算总表二部门收入总表三部门支出总表四财政拨款收支总表五一般公共预算支出表六一般公共预算基本支出表七一般公共预算“三公 ”经费支出表八政府性基金预算支出表第四部分 名词解释一、收入科目结合本部门实际情况有：（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目结合本部门实际情况有：（一）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指省社联行政单位及参照公务员法管理的事业单位，反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。（二）文化体育与传媒支

10、出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指省社联行政单位及参照公务员法管理的事业单位，反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项的支出。（三）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指省社联行政单位及参照公务员法管理的事业单位，反映其他文化体育与传媒方面的支出。（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指省社联行政单位及参照公务员法管理的事业单位，向符合条件的职工发放的用于购买住房的支出。（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省社联行政单位及参照公务员法管理的事业单位，反映政府在社会保障与就业方面的支出。