1、1桐 庐 县 富 春 江 镇 财 政 2015 年 预 算一、部门基本情况（一）主要职能：增强城乡发展能力，方便群众办事，促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村稳定，有效地贯彻实施党的路线方针政策和国家法律法规。（二）预算单位构成：共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：桐庐县富春江镇人民政府；富春江镇综合服务中心。二、2015 年财政预算情况说明（一）收入决算总体情况财政收入预算 1789 万元。其中: 公共财政预算收入 1439万元，政府性基金预算收入 350 万元，专户资金 X 万元，其他资金 X 万元，用事业基金弥补收支差额 X
2、 万元，上年结转X 万元。 （二）支出预算总体情况财政支出预算 1782 万元。按支出功能分类（类级）：一般公共服务（类）支出607 万元， 公共安全 （类）支出 75 万元，教育（类）支出 80万元，文化体育与传媒（类）支出 23 万元，科学技术（类）支出 50 万元，医疗卫生 （类）支出 110 万元，城乡社区事务（类）支出 372 万元， 农林水事务（类）支出 465 万元。（三）财政拨款支出预算情况 22015 年财政预算中，财政拨款用于以下方面：1.按支出功能分类（类级） ：一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）支出财政拨款数为 527 万元，人口与计划生育事务（款）支
3、出财政拨款数为 60 万元，主要用于人员经费方面的支出。公共安全（类）其他公共安全（款）支出财政拨款数为 75 万元，主要用于消防队的支出。教育（类）普通教育（款）支出财政拨款数为 80 万元，主要用于学校基建补助支出。文化体育与传媒（类）文化（款）支出财政拨款数为23 万元， 科学技术（类） 产业技术与开发（款）支出财政拨款数为50 万元，主要用于奖励企业。医疗卫生 (类）公共卫生（款）支出财政拨款数为 110 万元，医疗保障（款）支出财政拨款数为 110万元，主要用于新型农村合作医疗保险等。城乡社区事务(类）城乡社区管理（款）支出财政拨款数为 92 万元、城乡社区规划与管理（款）支出财政拨
4、款数为 20 万元、城乡社区环境卫生（款）支出财政拨款数为 260 万元，农林水事务(类） 农业（款）支出财政拨款数为 171 万元、 林业（款）支出财政拨款数为 35 万元、水利（款）支出财政拨款数为 49 万元、农村综合改革（款）支出财政拨款数为 50 万元、 其他农林水事务支出（款）支出财政拨款数为160 万元、主要用于人员经费方面的支出。2.按支出用途分类： 基本支出 885 万元，项目支出 897 万元，事业单位经营支出 X 万元，上缴上级支出 X 万元，解缴财政支出 X 万元，3对附属单位补助支出 X 万元。三、名词解释财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和
5、政府性基金预算收入。专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。事业单位上缴上级支出：事 业 单 位 按 照 财 政 部 门 和 主 管 部门 的 规 定 上 缴 上 级 单 位 的 支
6、 出 。事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。附件： 1.2015 年乡镇财政收支预算总表 2.2015 年乡镇财政拨款支出预算表 4表 01：2015 年乡镇财政收支预算总表部门名称：富春江镇 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款 1789 一、一般公共服务 607其中：公共财政预算收入 1439 二、公共安全 75政府性基金预算收入 350 三、教育 80二、专户资金 四、科学技术 50三、其他资金 五、文化体育与传媒 23六、医疗卫生 110七、城乡社区事务 372八、农林水事务 464本年收入合计 1789
7、本年支出合计 1782用事业基金弥补收支差额 本年结余 7上年结转 收 入 总 计 1789 支 出 总 计 17895表 02：2015 年乡镇财政拨款支出预算表部门名称： 富春江镇 单位：万 元科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注* * 1 2 3 4合计 1872 885 897 201 一般公共服务支出 607 587 20 20103 政府办公厅及相关机构事务 527 527 20112 人口与计划生育事务 60 60 204 公共安全 20 2020499 其他公共安全支出 20 20205 教育 80 8020502 普通教育 80 8020504 成人教育 科
8、学技术 50 50产业技术与开发 50 50207 文化体育与传媒 23 2320701 文化 23 236部门名称： 富春江镇 单位：万 元科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注* * 1 2 3 420810 社会福利 210 医疗卫生 110 110 21005 医疗保障 110 110 212 城乡社区事务 372 20 352 21201 城乡社区管理事务 92 9221202 城乡社区规划与管理 20 2021203 城乡社区公共设施21205 城乡社区环境卫生 260 260213 农林水事务 465 255 21021301 农业 171 17121302 林业 35 3521303 水利 49 49 7表 02：2015 年乡镇财政拨款支出决算表部门名称： 富春江镇 单位：万元科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注* * 1 2 3 421305 扶贫 21307 农村综合改革 50 50 21399 其他农林水事务支出 160 160 8
