余杭区工商联2018年部门预算公开.DOC

1、余 杭 区 工 商 联 2018 年 部 门 预 算 公 开一、余杭区工商联概况（一）主要职能1.参政议政，参与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。4.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。6.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。7.为会员提供信

2、息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、提高生产和产品质量。9.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。10.增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进技术、人才。11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。12.协助有关部门开展对非公有制经济企业的质量监督标准化、计量管理技术监督工作。13.参与协调劳动关系三方会议。14.承办区委、区政府交办的其他事项。（二）部门预算单位构成余杭区工商联部门预

3、算包括：本级预算。2 余杭区工商联 2018 年部门预算安排情况说明（一）2018 年收支预算情况的总体说 明按照综合预算的原则，余杭区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。余杭区工商联 2018 年收支总预算 523.38 万元。（二）余杭区工商联 2018 年收入预算情况说明余杭区工商联 2018 年收入预算 523.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5

4、23.38 万元，占 100%。（三）关于余杭区工商联 2018 年支出预算情况说明余杭区工商联 2018 年支出预算 523.38 万元。1按支出功能分类，包括一般公共服务支出，民主党派工商联事务行政运行 338.31 万元，一般行政管理事务 90 万元，社会保障和就业支出，其他社会保障和就业支出 61.66万元，住房保障支出 33.41 万元。2按支出用途分类，包括人员支出 410.21 万元，日常公用支出 23.17 万元，项目支出 90 万元。结转下年 0 万元。（四）关于余杭区工商联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明余杭区工商联 2018 年财政拨款收支总预算 523.38

5、 万元。包括：一般公共预算拨款收入 523.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 428.31 元，社会保障和就 业支出 61.66 万元，住房保障支出 33.41 万元。5 关于余杭区工商联 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况余杭区工商联 2018 年一般公共预算当年拨款 523.38 万元，比 2017 年执行数减少 170.18 万元，主要是 2017 年度预算调整增加的原因。2.一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出（类）428.31 万元，占 82%；社会保障和就业支出（类）61.66 万元，占 12%，住房保障支出 33.41 万元

6、占 6%。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况1一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）338.31 万元，主要用于人员经费工资福利支出，商品和服务支出。2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）90 万元，主要用于专项上规模民营企业调研培训工作经费、 赢在余杭月刊、网络维护费、余杭区民营企业家健康体检费、商会工作经费、基层商会工作经费等支出。3社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）0.08 万元，主要用于离退休人员支出。4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业

7、支出（项）61.58 万元，主要用于人员的养老金、年金、医保金等社会保障和就业方面的支出。5 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.41 万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金。（六）关于余杭区工商联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明余杭区工商联 2018 年一般公共预算基本支出 410.21 万元，其中：人员经费 410.21 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

8、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；公用经费 23.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。（七）关于余杭区工商联 2018 年政府性基金预算支出情况说明2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于工商联 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：根据省、市和区安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年没有安排因公出国（境）费用预算

9、 0 万元，比上年执 行数下降 100 %，减少的主要原因是没有因公出国（境）预算安排。2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 4 万元，比上年执行数增长 100 %。主要用于上下级单位业务性工作联系、跨地区商会单位工作交流、商会会员企业走访调研、异地商会工作走访等接待支出，增加的主要原因是接待次数增多和余杭经济快速发展与企业的知名度提升。3.公务用车购置及运行维护费：本级单位已车改。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2018 年余杭工商联本级，无机关运行经费安排。2.政府采购情况2018 年余杭区工商联没有政府采购预算项目安排。3.国有资产占有使用情况 截至 2017 年

10、12 月 31 日，余杭区工商联所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。4.绩效目标设置情况2018 年区工商联没有专项公用类和发展建设类项目，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：预算单位

11、在“一般公共预算”“政府性基金” 、“专户资金 ”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“ 财 政拨 款收入” 、“专户资金”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入” 、“其他收入 ”、“上年 结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。9.项目支出：是预算单位为完成其

12、特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。10.一般公共服务支出 201（类）民主党派及工商联事务20128（款）行政运行 2012801（项）：指工资福利支出、商品和服务支出。11. 一般公共服务支出 201（类）民主党派及工商联事务20128（款）一般行政管理事务 2012802（项）：指项目的商品和服务支出。12社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休（款）20805 末归口管理的行政单位离退休 2080504（项）：指对个人和家庭的补助支出。13. 社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 20899（款）其他社会保障和就业支出2089901（项）：指工资福

13、利支出。14. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）：指工资福利支出。 杭州市余杭区工商业联合会2018 年 3 月 2 日表 012018 年区级部门收支预算总表部门名称：杭州市余杭区工商业联合会 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款 523.38 一般公共服务支出 428.31 一般公共预算 523.38 党委办公厅（室）及相关机构事务 政府性基金预算 行政运行 338.31 二、专户资金 一般行政管理事务 90 三、事业收入（不含专户资金） 专项业务 90 四、事业单位经营收入 其他党委办公厅（室）及相关机

14、构事务支出 五、其他收入 社会保障和就业支出 61.66 行政事业单位离退休 0.08 未归口管理的行政单位离退休 0.08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.65 机关事业单位职业年金缴费支出 11.86 其他社会保障和就业支出 20.07住房保障支出 33.41 住房改革支出 住房公积金 33.41 购房补贴 本年收入合计 523.38 本年支出合计 523.38 六、上级补助收入 对附属单位补助支出 七、附属单位上缴收入 上缴上级支出 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结转 结转下年 财政拨款结转 其他结转 收 入 总 计 523.38 支 出 总 计 523.38 表 0220

15、18 年区级部门财政拨款收支预算总表部门名称：杭州市余杭区工商业联合会 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款 523.38 一般公共服务支出 428.31 一般公共预算 523.38 党委办公厅（室）及相关机构事务 政府性基金预算 行政运行 338.31 一般行政管理事务 90 专项业务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 61.66 行政事业单位离退休 0.08 未归口管理的行政单位离退休 0.08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.65 机关事业单位职业年金缴费支出 11.86 其他社会保障和就业支出 20.07住房保障支出 33.41 住房改革支出 住房公积金 33.41 购房补贴 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金支出 本年收入合计 523.38 本年支出合计 523.38