2017博湖动物卫生监督所决算.DOC

1、2017 年度博湖县动物卫生监督所决算公开说明目 录第一部分 博湖县动物卫生监督所单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴

2、情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨

3、款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（5 张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、 “三公”经费支出情况(1 张)2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门单位概况一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。（一）单位主要工作职责依照法律和法规要求，对动物防疫及动物产品安全实施监督检查和管理的活动。目的在于发现、

4、制止、纠正、处理违法行为。它主要包括以下几个方面内容：对动物防疫工作实施监督检查；对动物及动物产品进行检疫检测；对兽药、饲料和饲料添加剂以及动物产品安全实施监督管理；对动物产品实施卫生监督；对动物检疫证章、标识、标志的管理。（二）人员情况：本单位属参（依）照公务员管理单位，全额财政拨款.核定编制数为 21 人，其中：行政编制9 人、事业编制 12 人；现有实有人员 31 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 10 人，其他人员 0 人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，博湖县动物卫生监督所决 算 编 制 范围 的 单 位 名 单 见 下 表 ：序号 单位名称 备注1 博湖县动物卫生监

5、督所第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017 年度收入 519.17 万元,与上年相比，增加 121.84万元，增长 23.5%，支出 519.17 万元,与上年相比，增加121.84 万元增长 23.5%，结余 186.55 万元，与上年相比，增加 142.21 万元，增长 76.23%。增减变化主要原因是：2017 年底动物防疫补助等在今年年初发放。与预算相比情况：2017 年度决算收入 519.17 万元，与预算相比，增加 212.91 万元，增加 41%；支出 332.62 万元，与预算相比，增加 26.36 万元，增加 7.9%，结余

6、186.55 万元。增减变化的主要原因是：人员经费增加。 。其他有关说明内容:无。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计 507.48 万元，其中：财政拨款收入507.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。增减变化的主要原因是：项目收入增加。与预算相比情况：2017 年财政拨款收入 507.48 万元，与预算相比增加 245.56 万元，增加 48.4%，增减变化主要原因是：项目收入增加。其他有关说明内容:无。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计

7、332.62 万元，其中：基本支出 315.46万元，占 94.8%；项目支出 17.16 万元，占 5.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。与预算相比情况：2017 年基本支出 315.46 万元，与预算相比增加 52.04 万元，增加 16.5%，增减变化的原因是：人员经费增加。项目支出 17.16 万元，与预算数相比减少25.68 万元，增减变化的主要原因是：年末结余资金增加。其他有关说明内容:无。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入 507.48 万元，与上年相比，增加

8、 121.45 万元，增长 23.9%。增减变化的主要原因是：项目收入增加。财政拨款支出 326.62 万元，与上年相比，减少 26.37 万元，降低 8%。其中：基本支出 315.46 万元，项目支出 17.16 万元。增减变化的主要原因是：项目支出降低。财政拨款结转结余 186.55 万元，与上年相比，增加142.21 万元，增长 86.2%。增减变化的主要原因是：2017年底动物防疫补助等在今年年初发放。与预算相比情况：2017 年度财政拨款收入 507.48 万元，与预算数相比，增加 245.56 万元，增加 48.4%，增减变化的主要原因是：项目收入增加。财政拨款支出 326.62

9、万元，与预算数相比，增加 20.36 万元，增加 6.2%。其中：基本支出 315.46 万元，与预算数相比，增加 52.04 万元，增加16.5%；项目支出 17.16 万元，与预算数相比，减少 25.68万元，减少 150%，增减变化的主要原因是：上年执行数包含职工的绩效奖励金和值班费，而今年预算安排没有绩效奖励金和值班费；按规定减少专项业务支出。其他有关说明内容:无。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 332.62 万元。与上年相比，减少 20.37 万元，降低 6%。其中：按功能分类科目: 208（类）-05（款）-01（项） （归口管理的行政单位

10、离退休）支出 1.47 万元， ，208（类）-05（款）-05（项）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出 27.82 万元，208（类）-05（款）-06（项） （机关事业单位职业年金缴费支出）支出 11.13 万元，210（类）-11（款）-01（项）（行政单位医疗）支出 12.13 万元，210（类）-11（款）-03（项） （公务员医疗补助）支出 1.83 万元，213（类）-01（款）-01（项） （行政运行）支出 244.39 万元，213（类）-01（款）-08（项） （病虫害控制）支出 13.68万元，213（类）-01（款）-12（项） （农业行业业务管理）支出 2.52

11、 万元，213（类）-01（款）-22（项） （农业生产支持补贴）支出 0.96 万元，221（类）-02（款）-01（项）（住房公积金）支出 16.69 万元。按经济分类科目，工资福利支出（类）-基本工资（款）支出 70.69 万元、津贴补贴（款）支出 67.46 万元、奖金（款）支出 59.33 万元、其他社会保障缴费（款）支出 23.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出 27.82 万元、职业年金缴费（款）支出 11.13 万元、其他工资福利支出（款）支出28.73 万元；商品和服务支出（类）-办公费（款）支出1.49 万元、电费（款）支出 0.3 万元、邮电费（款）支出0

12、.67 万元、取暖费（款）支出 0.78 万元、差旅费（款）支出 2.64 万元、公务用车运行维护费（款）支出 1.81 万元、培训费（款）支出 0.12 万元、劳务费（款）支出 0.9 万元；对个人和家庭的补助（类）-奖励金（款）支出 0.72 万元、生产补贴（款）支出 17.16 万元、住房公积金（款）支出16.69 万元、采暖补贴（款）支出 0.76 万元；其他资本性支出（类）-办公设备购置（款）支出 0.11 万元、专用设备购置（款）支出 0.24 万元。与预算相比情况：2017 年度一般公共预算财政拨款支出 332.62 万元。与预算数相比，增加 26.36 万元，增长8%。其他有关

13、说明内容:无。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，没有发生变化。政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与上年相比，没有发生变化。与预算相比情况：没有发生增减变动。其他有关说明内容:无。（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，没有发生变化。与预算相比情况：没有发生增减变动。其他有关说明内容:无。三、部门结转结余情况年末结转结余 186.55 万元。与上年相比，增加 142.21万元，增长 76.2%。其中财政拨款结转结余 186.55 万元。与上年相比，增加 142.21 万元，增长

14、 76.2%。其他有关说明内容：无。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.81 万元，比上年减少 3.45 万元，降低 65.6%，减少原因是按照要求压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出 1.81 万元，占 100%，比上年减少 3.45 万元，降低 65.6%，减少原因是按照要求压缩三公经费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因：无。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元。博湖县动物卫生监

15、督所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无。公务用车购置及运行维护费 1.81 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.81 万元。2017 年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 4 辆。公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。博湖县动物卫生监督所国内公务接待 0 批次，0 人次。与预算相比情况：2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.81 万元，与预算数相比，减少 0.19 万元，降低 10.5%，减少的原因是：按规定压缩三公经费支出。其中：2017 年度因公出国（境

16、）费支出 0 万元，与预算数相比，没有发生增减变动；公务用车购置及运行维护费支出1.81 万元，与预算数相比，减少 0.19 万元，降低 10.5%，减少的原因是按规定压缩三公经费支出，节约开支；公务接待费支出 0 万元，与预算数相比，没有发生增减变动。其他有关说明内容：无。五、机关运行经费支出情况2017 年度博湖县动物卫生监督所机关运行经费支出9.07 万元，比上年减少 36.92 万元，降低 80.3%，主要原因是按照要求压缩办公经费支出和专项业务支出。其他有关说明内容：无。六、政府采购情况博湖县动物卫生监督所政府采购计划 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购

17、工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；实际采购 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其他有关说明内容：无。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 292.28 万元，其中：流动资产 226.63 万元，固定资产 65.65 万元，其中：房屋 13（平方米） ，价值 0.88 万元，共有车辆 4 辆，价值27.37 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 5

18、0 万元以上通用设备 0 台（套） 、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） ，其他固定资产价值 37.4 万元。其他有关说明内容：无。（二）国有资产收益征缴情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，博湖县动物卫生监督所资产有偿使用收入合计 0.02 万元，资产处置收入合计 0 万元。其中：已缴国库 200 万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴 0 万元，单位留用 0 万元。其他有关说明内容：无。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，项目支出决算 0 万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无此类情况。其他有关说明内容：无。（四）部门决算报表中没有发生相关业务的空表有：1.基本建设类项目收入支出决算表2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3.政府性基金预算财政拨款支出决算明细表4.政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表5.政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表6.财政专户管理资金收入支出决算表7.非税收入征缴情况表