沧州南大港教育系统2018年部门预算.DOC

1、沧州市南大港教育系统 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧州市南大港管理区教育局是南大港管委会直属机构，设办公室、人事科、财务科、安全科 4个科室。南大港教育系统有南大港教育局、教育教学研究办公室、中学、第一完小、第二完小、第三完小、第四完小、第五完小、第六完小、第七完小、第八完小、第九完小、高中、第一幼儿园、第二幼儿园、第四完小校中园、第六完小校中园、第七完小校中园、第八完小校中园，纳入部门预算管理的直属单位 19个。（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法

2、律、法规，综合指导教育管理工作，负责教育信息的统计、分析等工作。（二）统筹管理各学校（园）教育经费，监督测评教育经费使用管理情况。（三）统筹管理学前教育、义务教育、高中教育等教育工作。 （四）主管各学校（园）教师工作。负责全区教师资格的认定和管理、教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励。负责教师调配、管理和继续教育工作，统筹管理教师队伍建设工作。（五）指导各学校（园）的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育等工作。（六）负责全区教学研究及教育系统的信息化建设工作。机构设置：部门机构设置情况沧州市南大港教育系统单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式沧州市南大港管理区教育局

3、行政 正科级 财政拨款沧州市南大港管理区教育教学研究办公室 事业 其他 财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区中学 事业 正科级 财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第一完全小学 事业 其他 财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第二完全小学 事业 其他 财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第三完全小学 事业 其他 财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第四完全小学 事业 其他 财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第五完全小学 事业 其他 财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第六完全小学 事业 其他 财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第七完全小学 事业 其他 财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第八完全小学 事业

4、其他 财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第九完全小学 事业 其他 财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第一幼儿园 事业 其他 财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区第二幼儿园 事业 其他 财政拨款沧州渤海新区南大港产业园区高中 事业 正科级 财政拨款沧州市南大港教育系统单位名称 单位性 质 单位规 格 经费保障形式南大港第四完小校中园 事业 其他 财政拨款南大港第六完小校中园 事业 其他 财政拨款南大港第七完小校中园 事业 其他 财政拨款南大港第八完小校中园 事业 其他 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。沧州

5、市南大港管理区教育系统所有单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明反应本部门当年全部收入。2018 年预算收入 15327.11万元，其中：一般公共预算收入 15327.11 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市南大港管理区教育系统年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年部门支出预算为 15327.11 万元，其中基本支出 9530.34 万元，包括人员经费 9519.28 万元和日常公用经费 11.06 万元；项目支出 5796.77 万元，主

6、要为教育管理事务支出 151.92万元，普通教育支出 5644.85 万元。3、比上年增减情况2018 年，部门预算收支安排 15327.11 万元，较 2017年增长 6305.13 万元，其中：基本支出增长 1907.89 万元，主要是增加人员经费；项目支出增长 4397.24 万元，主要是由于新建、维修校舍及学校设备购置费用增加。三、机关运行经费安排情况2018年，我部门机关运行经费共计安排11.06万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化

7、原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排7.66万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.73万元（其中：公务用车运行维护费6.73万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0.93万元。 “三公”经费较上年的7.81万元减少0.15万元，主要原因： 1、自公车改革后，我单位加强公务用车日常管理，严格控制公务用车使用，减少公务用车不必要的出行，降低公务用车运行维护费；2、认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩“三公经费”支出。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一） 、改善办学条件 优化教育环境（二） 、加强队伍建设 提升育人水平（三） 、提升教育教学质量 促进全区教

8、育均衡发展（四） 、将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点（五） 、规范和加强公用经费管理与资产管理（六） 、发挥体协作用，推动全区群体工作再上新台阶（七） 、加强教育系统党团工少组织建设（八） 、下大力度开展招商引资工作（九） 、高标准、严要求，促使各项工作落实职责分类绩效目标：（一）学前教育：扩大学前教育资源，保证园舍的安全，提高办园水平，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备；帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育；配备仪器设备，新建、改扩建和维修校舍面积，保障校舍安全，改善办学条件。（二）义务教育：保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难

9、寄宿学生；农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，村小学和教学点能够正常运转，教师数量、素质、结构适应教学需要。（三）普通高中教育：推动高中教育发展，扩大高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。（四）教师队伍建设：培训骨干教师、学科教师，提高教师的业务水平和教学能力；开展教师继续教育培训工作；表彰师德师风好、业务水平高、改革意识强的优秀教师和教育工作者，推动教师队伍的发展。（五）教育政务管理：做好各项教育管理工作；保障机关工作正常高效运行。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标南大港教育系统 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指

10、标 优 良 中 差学前教育 665.01实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。调整完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。90% 80% 70% 70%扩大学前教育资源，保证园舍的安全，提高办园水平，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。用于购置儿童生活用品及教学设备、基础设施维修、校园文化建设标准90% 80% 70% 70%支持扩大学前教育资源596.23

11、通过支持扩大学前教育资源，进一步提高农村幼儿园的办园条件，改善幼儿园的校舍条件、开展学前教育巡回支教试点，对家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。扩大学前教育资源，保证园舍的安全，提高办园水平，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。在园幼儿人数 90% 80% 70% 70%实施学前教育资助 3对普惠性幼儿园在园的孤儿、烈士子女，优抚、低保家庭子女，纳入农村特困救助范围的家庭子女，父母一方死亡、离异的单亲贫困家庭子帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。 资助学生人

12、数 90% 80% 70% 70%女，因受灾、疾病等原因导致家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。新建幼儿园及装备购置新建、改扩建校舍面积，设备装备购置配备标准90% 80% 70% 70%改善办学条件 43.37 新建幼儿园及装备购置 配备仪器设备，新建、改扩建和维修校舍面积，保障校舍安全，资金合理使用，改善办学条件新建、改扩建和维修校舍面积，仪器设备购置配备标准90% 80% 70% 70%取暖费 13.5 取暖费 取暖费 取暖费金额 90% 80% 70% 70%校园绿化 2.1 校园绿化 校园绿化 校园绿化 90% 80% 70% 70%校园文化建设 6.81 校园文化建设 校园文化

13、建设 校园文化建设标准 90% 80% 70% 70%义务教育 4690.64以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。90% 80% 70% 70%保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，解决农村中小学生因布局调整而导致的学生上学难和交通安全问题，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书补助贫困寄宿生生活费人数 90% 80% 70% 70%保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，解决农村中小学生因布局调整而导致的学生上学难和交通

14、安全问题，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书乡镇学生享受乘车补贴 90% 80% 70% 70%保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，解决农村中小学生因布局调整而导致的学生上学难和交通安全问题，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书农村义务教育阶段学生免费教科书发放率100%90% 80% 70% 70%保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，解决农村中小学生因布局调整而导致的学生上学难和交通安全问题，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书小学入学率 90% 80% 70% 70

15、%发展农村义务教育 1278.08推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，补助贫困寄宿生活生活费，解决农村中小学生乘车补贴，为农村学生免费提供教科书。保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，解决农村中小学生因布局调整而导致的学生上学难和交通安全问题，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书初中入学率 90% 80% 70% 70%保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，解决农村中小学生因布局调整而导致的学生上学难和交通安全问题，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提

16、供教科书新建、改扩建和维修校舍面积标准 90% 80% 70% 70%农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，县镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要小学生均校舍面积 90% 80% 70% 70%农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，县镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要初中生均校舍面积 90% 80% 70% 70%农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，县镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要小学设备仪器配备标准 90% 80% 70% 70%改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决县镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，县镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要中学设备仪器设备配备标准 90% 80% 70% 70%