岳阳2017部门单位整体支出.DOC

1、 1 岳阳市 20 17 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门(单位) 名称： 岳阳市经济和信息化委员会 预 算 编 码 ： 评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组 报告日期： 2018 年 6 月 日岳阳市财政局（制） 2 一、部门（单位）基本概况联系人 杨亦典 联络电话 8721315人员编制 60 实有人数 60职能职责概述1、负责全市工业经济运行调节，编制并组织实施近期工业运行调控目标、政策措施；分析监测全市工业经济运行情况，及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，研究提出工业经济运行方面的意见建议；会同有关部门协调管理工业系统的各类专项资金；贯彻落实国家产业政

2、策，会同有关部门制定优化产业结构的地方性配套措施，提出重点行业、重点产品的结构调整方案，并督促执行；指导全市工业结构调整，协调解决执行中的重大问题；配合有关部门建立和完善工业系统资金融合、法律服务体系并联系工业领域社会中介组织；负责成品油市场的规划、监督及管理。2、对全市各种经济成份的工业企业实行宏观管理和指导，负责对相关经济法律法规的执行情况进行监督、检查，规范企业行为，协调减轻企业负担；指导企业做好扭亏增盈工作；会同有关部门做好工业企业稳定工作。3、研究和提出符合本市实际的地方国有企业改革改制的整体规划，根据有关法律、法规研究、制定有关的政策措施和方案并组织实施；会同国有资产管理部门，研究

3、制订国有企业转让资产、股权、经营权的政策措施并组织实施；指导国有企业实行战略性改组，推进现代企业制度的建立；对上市工业企业的产业政策和募集资金及投向进行指导；负责对工业园区发展进行指导、监督、协调。4、组织实施生产与科技结合、推动企业技术进步的方针、政策和措施；引导企业进行技术创新、技术引进和技术攻关；研究规划全市竞争性行业的投资布局，公布项目投资引导目录，指导工业企业投资方向，进行项目的登记备案和监督；指导企业资源节约和综合利用；组织协调工业企业环境保护，发展环境保护产业。5、贯彻落实国家关于促进中小企业和非公有制经济（民营经济和个体企业）发展的方针、政策及法律、法规，研究提出促进全市中小企

4、业发展的地方性政策措施，协调解决中小企业发展的重大问题；拟订中小企业发展战略、中长期发展规划和年度计划 3 并组织实施；管理全市中小企业发展基金；建立和完善中小企业信用担保体系和服务体系，拟订政府重点扶持中小企业的项目及资金投资方向，扶持中小企业的发展；指导中小企业法律顾问工作。6、贯彻落实国家对集体经济的发展和保护政策，改革创新集体工业企业管理体制，指导发展集体工业经济，对集体工业企业的集体资产依法进行监督管理。7、贯彻落实国家安全生产的方针政策，指导市直工业企业安全生产，协调处理重大安全事故。8、负责市属国有及国有控股企业领导班子的配备及管理；指导市属工业企业党的建设、精神文明建设工作；负

5、责全市国有、民营企业经济管理人才和专业技术人员的培训工作。9、编制全市工业产业发展的中长期规划，研究制订促进重点产业、重点企业和重点项目建设和发展的行政措施并组织实施，负责国家产业政策的贯彻实施，指导企业搞好结构调整，负责全市重点产业集群相关措施的制订和实施，负责规范市场经济秩序工作。10、统一配置和管理无线电频谱资源，依法管理无线电（站） ，协调处理军地间无线电管理事宜等。11、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题等。12、负责国防科技工业的综合协调管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。13、承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可证和销售许可

6、的监督管理等。14、承担全市盐业和国家储备管理相关工作。15、贯彻执行国家和省、市工业园区发展的方针政策，指导制订工业园区建设发展规划、年度计划，指导、促进工业园区建设。16、负责直属企业改革改制后遗留问题的协调处理等。17、承办市委、市政府交办的其他工作。 4 年度主要工作内容任务 1：确保省绩效考核及市全面小康指标落实到位。涉及我委的主要任务有互联网普及率指数、产业投资额占固定资产投资额比重、园区规模工业增加值占规模工业增加值比重。任务 2：积极推进市政府重点工作目标任务落实。根据市政府重点工作目标任务分解，我委共承担 2项工作：实现规模工业增加值增长 8%，新增规模工业企业 80家以上，

7、园区工业占规模工业比重提高 2-3个百分点；全面推进企业帮扶，实施重点企业“一企一策” ，研究出台规范企业收费的文件和政策。任务 3：积极推进岳阳市四大会战目标任务落实。根据岳阳市园区建设、交通建设、港口建设、脱贫攻坚四大会战目标任务分解，制定工作方案，强化措施，狠抓落实，圆满完成各项任务目标。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，三公经费支出总额较上年有减少。2、预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。3、全面小康建设。我市固定宽带家庭用户数 103.3万户，固定宽带家庭普及率为 59.27

8、%,移动宽带用户数 340万户，移动宽带普及率为 59.46%。全市产业投资占固定资产投资比重为 34.9%，超目标任务 2.9个百分点。全市园区规模工业增加值占全市规模工业增加值比重 72.1%。4、市政府重点工作。1-12 月份，完成全市规模工业增加值同比增长 5.6%；全市新增规模工业企业 134家；装备制造产业实现产值 423.3亿元；电子信息（涵盖军民融合）实现产值 135.6亿元。新兴产业增长较快。新兴产业同比增长 8.2%，拉动全市规模工业增长 4个百分点，生物医药、装备制造产业分别增长11.2%、10.7%。工业效益增长较快。全市规模工业企业完成主营业务收入 4494.4亿元，

9、同比增长 3.0%；盈亏相抵后实现利润153.0亿元，同比增长 14.6%。5、重点产业和重点民营企业帮扶。全市重点帮扶的 9大产业共计实现产值 5544.2亿元，同比增长 11.9%。装备制造、电子信息（涵盖军民融合） 、生物医药、清洁能源、节能环保等重点新兴产业实现产值 1349.3亿元，同比增长 17.7%。6、产业园区大会战，园区经济增长较快。全市省级以上园区 5 规模工业增加值同比增长 7.5%，高于规模工业增加值增速 1.9个百分点；占规模工业增加值比重 74.6%，比上年提升 4.8个百分点。7、港口建设大会战。6906 产业园项目主体工程已经全部完工，完成了整体搬迁，已启动生产

10、。欣登军民融合孵化器项目主体工程已全部竣工，已交付用户使用。8、脱贫攻坚大会战。全市 4G覆盖率为 100%、光纤通达率为99.50%，超额完成了 4G覆盖率达到 95%、光纤通达率达到 75%的目标任务。基本实现了 4G网络与光纤线路对行政村的全覆盖。督促国网岳阳供电公司实施农网改造两年攻坚，目前已将 241个贫困村整村电网全部改造完毕，另对不在要求改造序列、基础条件较好的部分贫困村也安排了电网升级改造项目，共完成贫困村电网改造项目 194个，总投资 1.4亿元。9、工业招商增长较快。全市工业招商引资实际到位资金379.0亿元，同比增长12.6%，其中引进内资359.7亿元，同比增长11.3

11、%。非公经济增长较快。非公经济增长7.4%，高于全市平均增速1.8个百分点，占全部规模工业比重达到76.4%。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）其中：机构名称 收入合 计上年结转 公共财政拨款 政府基金拨 款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入委机关及二级机构汇总2660.13万元1、委机关 2660.13万元2、二级机构13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称 支出合 计 其中： 结余 6 其中：基本支出 人员支出 公用支出项目支出当年结余累计结余委机关及二级机构汇总2583.10万元2170.98万元1144.90万元 996.37万元412.12万元1、委机

12、关 2583.10万元 2170.98万元 1144.90万元 996.37万元 412.12万元2、二级机构13、二级机构2其中：机构名称三公经费合计 公务接待费公务用车运维费公务用车购置费 因公出国费委机关及二级机构汇总66.22万元 40.73万元25.49万元 0万元 0万元1、委机关 66.22万元 40.73万元 25.49万元 0万元 0万元2、二级机构13、二级机构2其中：机构名称固定资产合计 在用固定资产 出租固定资产其他委机关及二级机构汇总935.96万元1、委机关 935.96万元2、二级机构13、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标 预期目

13、标 实际完成 7 及实施计划完成情况目标 1：确保省绩效考核及市全面小康指标落实到位。涉及我委的主要任务有互联网普及率指数、产业投资额占固定资产投资额比重、园区规模工业增加值占规模工业增加值比重。目标2：积极推进市政府重点工作目标任务落实。根据市政府重点工作目标任务分解，我委共承担2项工作：实现规模工业增加值增长8%，新增规模工业企业80家以上，园区工业占规模工业比重提高2-3个百分点；全面推进企业帮扶，实施重点企业“一企一策”，研究出台规范企业收费的文件和政策。目标3：积极推进岳阳市四大会战目标任务落实。根据岳阳市园区建设、交通建设、港口建设、脱贫攻坚四大会战目标任务分解，制定工作方案，强化

14、措施，狠抓落实，圆满完成各项任务目标。1、全面小康建设。我市固定宽带家庭用户数 103.3万户，固定宽带家庭普及率为 59.27%,移动宽带用户数 340万户，移动宽带普及率为59.46%。全市产业投资占固定资产投资比重为 34.9%，超目标任务 2.9个百分点。全市园区规模工业增加值占全市规模工业增加值比重 72.1%。2、市政府重点工作。1-12 月份，完成全市规模工业增加值同比增长5.6%；全市新增规模工业企业 134家；装备制造产业实现产值 423.3亿元；电子信息（涵盖军民融合）实现产值135.6亿元。新兴产业增长较快。新兴产业同比增长 8.2%，拉动全市规模工业增长 4个百分点，生

15、物医药、装备制造产业分别增长 11.2%、10.7%。工业效益增长较快。全市规模工业企业完成主营业务收入 4494.4亿元，同比增长 3.0%；盈亏相抵后实现利润153.0亿元，同比增长 14.6%。3、重点产业和重点民营企业帮扶。全市重点帮扶的 9大产业共计实现产值 5544.2亿元，同比增长11.9%。装备制造、电子信息（涵盖军民融合） 、生物医药、清洁能源、节能环保等重点新兴产业实现产值1349.3亿元，同比增长 17.7%。4、产业园区大会战，园区经济增长较快。全市省级以上园区规模工业增加值同比增长 7.5%，高于规模工业增加值增速 1.9个百分点；占规模工业增加值比重 74.6%，比

16、上年提升4.8个百分点。 8 5、港口建设大会战。6906 产业园项目主体工程已经全部完工，完成了整体搬迁，已启动生产。欣登军民融合孵化器项目主体工程已全部竣工，已交付用户使用。6、脱贫攻坚大会战。全市 4G覆盖率为 100%、光纤通达率为99.50%，超额完成了 4G覆盖率达到95%、光纤通达率达到 75%的目标任务。基本实现了 4G网络与光纤线路对行政村的全覆盖。督促国网岳阳供电公司实施农网改造两年攻坚，目前已将241个贫困村整村电网全部改造完毕，另对不在要求改造序列、基础条件较好的部分贫困村也安排了电网升级改造项目，共完成贫困村电网改造项目194个，总投资 1.4亿元。评价内容 绩效目标

17、 完成情况指标1：实现规模工业增加值增长8%，新增规模工业企业80家以上，园区工业占规模工业比重提高2-3个百分点全市省级以上园区规模工业增加值同比增长7.5%，高于规模工业增加值增速1.9个百分点；占规模工业增加值比重74.6%，比上年提升4.8个百分点。质量指标指标2：全面推进企业帮扶，实施重点企业“一企一策”，研究出台规范企业收费的文件和政策。全市重点帮扶的 9大产业共计实现产值 5544.2亿元，同比增长 11.9%。装备制造、电子信息（涵盖军民融合） 、生物医药、清洁能源、节能环保等重点新兴产业实现产值 1349.3亿元，同比增长 17.7%。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况产

18、出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）数量指标指标1：推动产业聚集。扩大产业集群规模，提高产业聚集度，做强产业全市省级以上园区规模工业增加值同比增长7.5%，高于规模工业增加值增速 1.9个百分点； 9 链，建设互为配套的的园区产业集群。坚持大集团引领、大项目支撑、集群化推进，打造一批单体规模大、科技含量高、经济效益好、辐射能力强的亿元级企业群。到2020年，培育2-3个年销售额过100亿元、10-15个年销售额过10亿元龙头企业。占规模工业增加值比重74.6%，比上年提升 4.8个百分点。时效指标 按时间安排进行 按时完成成本指标 成本支出控制在预算内 成本支出控制在预算内社会效益 无 无经济效益 指标1：工业效益增长 100%生态效益 无 无效益目标（预期实现的效益） 社会公众或服务对象满意度社会公众满意度 100%绩效自评综合得分 100评价等次 优四、评价人员姓 名 职务/职称 单 位 签 字欧阳旭嵘 财务科科长 市经信委范潇毅 新型工业化推进科科长 市经信委 10 评价组组长（签字）：年 月 日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年 月 日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年 月 日填报人（签名）： 杨亦典 联系电话：8721315