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精品文档欢迎下载篇一:公司20xx年度内部审计工作总结和20xx年度工作计划公司20xx年度内部审计工作总结和20xx年度工作计划20xx年,*公司审计部围绕公司“*”年度发展主题,结合部门年度目标,认真履行了部门职责,卓有成效地开展了各项工作,为公司持续健康发展提供了有力保障。现将20xx年工作及20xx年计划情况报告如下: 一、20xx年度内部审计工作总结(一)20xx年审计基础工作情况。20xx年,审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较大变化。1.机构设置。公司成立审计部,主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理,开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。公司内部审计工作由审计部统一负责,下属平台单位不再保留审计职能。2.人员配备。人员编制为*人,其中审计部主任1人、审计处4人、风险管理处3人。本年招聘*,目前在职*人。3.制度建设。审计部对已有25个制度程序进行梳理,重新修订印发了公司经济责任审计管理办法等制度文件,制定了财务收支审计
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