武强2016年财政预算执行情况.DOC

1、1武 强 县 2016 年 财 政 预 算 执 行 情 况和 2017 年 财 政 预 算 （ 草 案 ） 报告（书面）（ 2017 年 2 月 20 日 在 武 强 县 第 十 六 届 人 民 代 表 大 会 第 一 次 会 议 上 ）武强县财政局局长 张世德各位代表：现在，我代表武强县人民政府向大会报告工作，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。一、2016 年财政预算执行情况2016 年，在县委的正确领导和人大、政协的监督支持下，我县财政部门深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“绿色崛起、赶超晋位”的战略目标，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行压力加大、财政收支

2、矛盾尖锐等突出问题，不断拓展财政职能，破解资金瓶颈，深化财税改革，加强执行管理，主动加压、负重奋进，圆满完成了县十五届人大历次会议确定的目标任务，有力推动了全县经济社会持续健康发展。2016 年，我县全部财政收入完成 46845 万元，占年初计划的101.8%，同比增长 13.01%。其中一般公共财政预算收入完成31019 万元，占年初计划的 103.6%，同比增长 12.04%。在一般公共财政预算收入中，税收收入完成 15202 万元，同比下降 21.34 %，非税收入完成 15817 万元，同比增长 89.24%。 2016 年，我县一般公共财政预算支出总额为 139848 万元2（不含上

3、解和结转支出） ，同比下降 11.53%。主要支出是：一般公共服务支出 13792 万元，公共安全支出 5079 万元，教育支出23192 万元，科学技术支出 303 万元，文化体育与传媒支出 2614万元，社会保障和就业支出 11189 万元，医疗卫生与计划生育支出 11017 万元，节能环保支出 2217 万元，城乡社区支出 9765 万元，农林水支出 37557 万元，交通运输支出 4229 万元，资源勘探信息等支出 497 万元，商业服务业等支出 530 万元，国土海洋气象等支出 503 万元，住房保障支出 8625 万元，粮油物资储备支出 975 万元，其他支出 7413 万元，债务

4、付息支出 341 万元，债务发行费用支出 10 万元。 2016 年的一般公共财政收支预算执行结果是：本县一般公共财政预算收入完成 31019 万元，中央税收返还 5031 万元，上级各项补助 98655 万元，债券转贷收入 8738 万元，上年结转 238 万元，调入资金 16773 万元，调入预算稳定调节基金 28959 万元，资金来源总额为 189413 万元；一般公共财政预算支出总额为 189413 万元（其中上解支出 1787 万元，结转支出 803 万元，债券还本支出 2240 万元，安排预算稳定调节基金44735 万元） 。全年一般公共财政预算收支平衡。2016 年的政府性基金收

5、支预算执行结果是：政府性基金收入完成 14707 万元，补助收入 2680 万元，上年结转 326 万元，资金来源总额为 17713 万元；政府性基金支出总额为 17713 万元（其中结转支出 795 万元，调出资金 38 万元） 。3全年政府性基金预算收支平衡。2016 年的国有资本经营收支预算执行结果是:国有资本经营收支预算执行结果为零。2016 年的社会保险基金收支预算执行结果是：2016 年六项社会保险基金收入 29920 万元，支出 28664 万元，当年结余 1256 万元。在收入预算执行过程中，我们把组织收入放在首要地位。国、地、财三家通力合作，依法加强税收征管，积极构建全县综合

6、治税平台，大力开展“以电控税”等综合治税工作，提升了税收征管水平。加大非税收入监管力度，完善了征管手段，推行了非税收入网上缴费等便民措施，保证了收入均衡入库，同时努力克服政策性减收因素的影响，全县财政收入取得了比上年增长 %的好成绩。在支出预算执行过程中，我们坚持量入而出、统筹兼顾、保证重点的原则，支持经济发展、关注民生，千方百计筹集调剂资金，努力提高财政保障能力。在支持教育事业方面，保证教育优先发展，深入开展教育资金整合，拨付资金 2240 万元，用于农村中小学公用经费、贫困寄宿生生活费保障及发放普通高中国家助学金，全面落实了基础教育贫困生资助和生均公用经费补助政策；大力支持学前教育，新建了

7、第三幼儿园、振兴路幼儿园等 4所幼儿园；拨付资金 1020 万元支持新建了府兴小学；支持 20 所中小学进行全面维修改造及购置全新教学设备。在支持卫生事业4方面，不断完善基本公共卫生支付方式改革，补助标准由人均 40元提高到 45 元；支持构建全民医保体系，城镇职工参保率基本实现全覆盖，城镇居民医保和新农合按要求统一整合，财政补助标准由人均 380 元提高到 420 元；重点支持全县医疗体制改革，县中医院实现联合重组，实现了药品零差率销售。在支持“三农”方面，全年涉农资金共支出 36556 万元，认真落实了各项惠农补贴政策；以河北省金融扶贫富民工程项目试点县为契机，撬动了中国农业银行最高限额

8、2 亿元的扶贫贷款；积极与国开行对接，就 94 个贫困村基础设施项目投资 2.37 亿元达成合作意向；大力支持高标准农田建设，拨付资金 2540 万元，对 3 个乡镇 79 个村实施了该项目，改善基本农田面积 6770 公顷；完成了一事一议项目申报工作，共筹集资金 992 万元，安排一事一议项目村数 42个，其中重点村 23 个，一般村 19 个。在改善民生方面，做好社会保障工作，支持全面建立和完善城乡最低生活保障制度，对低保、五保、残疾人等困难群体不断提高救助标准，农村互助幸福院及社区建设日益完善；养老体系基本全覆盖，城乡居民基础养老金由人均每月 75 元提高到 80 元，并按月及时足额发放

9、；积极推进机关事业单位人员养老保险制度改革，保障了全县公职人员工资、交通补贴和精神文明奖的按时足额发放；对全县村支部书记、村主任按每月 1000 元的标准给予托底保障。在支持文化产业发展方面，支出文化体育与传媒资金 2614 万元，着力推动文5化信息共享工程、农村体育活动建设、乡镇文化站、村文化室等基层文化体系建设；支持城乡公共文化服务建设，推进农村广播电视全覆盖、农村电影放映、 “农家书屋”建设等文化惠民工程；拨付资金 300 万元，重点支持了金音文化产业集聚区和全国音乐教育联盟项目建设；累计拨付资金 600 万元，全面落实了博物馆免费开放政策；向上级争取资金 3000 万元，完善了音乐小镇

10、基础设施建设，有力支持了我县旅游产业发展。在支持城乡环境建设方面，大力支持美丽乡村建设，累计投入 8900 余万元对 61 个美丽乡村建设重点村进行改造提升；积极推进“省级园林县城”创建工作，道路交通、文化景观公园、街道绿化等项目建设成效显著；推进节能环保工作，拨付大气污染防治资金 600 万元，大气污染防治工作取得了较好成效。支出地下水超采综合治理农、林、水项目资金 21045 万元，高效开展了地表水替代地下水、调整种植结构、农艺节水等地下水超采治理工作。各位代表，一年来，我们围绕中心，奋发作为，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神引领航向，认真贯彻省、市、县委的决策部署，咬定发展这个第一要务

11、不放松，为民务实，强化担当，全面及时落实各项惠民政策，不断完善社会保障制度，着力加强民生兜底提标；扎实推进基本公共服务均等化，让人民群众实实在在共享发展成果；直面挑战、改革创新，不畏难、不避险，着力打破困境、破解难题，推动全县财政改革发展阔步向前；优化6机制、焕发激情，深入开展“两学一做” ，大力推进作风整顿，夙兴夜寐、激情工作，凝聚起干事创业的强大合力；夯实基础、强化支撑，推进财政事业不疾而速，行稳致远。过去的一年，我们战胜了前所未有的挑战，成绩来之不易，是县委正确领导和科学决策的结果，是县人大及代表们监督指导的结果，是全县财政系统共同奋斗的结果。在看到成绩的同时，我们也应清醒地认识到，财政

12、发展面临的困难和挑战依然很多，主要表现在：经济下行压力依然较大，税收收入低位运行，财政支出刚性增长，收支矛盾日益尖锐；社会保障、公共服务水平相对不够高，与人民群众的期盼还有一定差距；财力支撑仍不够强大，财政改革任重道远；违反财经纪律风险依然存在，有的预算部门依法理财意识仍待加强，绩效意识尚需提高。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，进一步解放思想、改革创新，努力把各项工作做得更好，恳请各位代表、委员一如既往地支持关心财政工作。二、2017 年财政预算（草案）2017 年是迎接党的十九大胜利召开的重要一年，是实施“十三五”规划、落实省第九次党代会精神的关键一年，更是全

13、面建设经济强县的关键之年，编制执行好 2017 年预算，做好各项财政工作，对我县实现“绿色崛起，赶超晋位”意义重大。（一）当前财政经济形势从收入方面看，我县处于重大战略机遇叠加期，京津冀协同7发展战略加快实施，宏观调控政策效应逐步显现，经济运行的积极因素不断累积，工业结构调整稳步推进，新兴产业加快发展，新的发展动力正在增强，这些将为财政增收奠定一定基础。从支出方面看，财政刚性支出持续增加，提高民生保障标准、落实改革性支出、加大发展投入等财政必保事项增多，再加上政府偿债压力逐年加大，收支矛盾将更加尖锐。（二）2017 年预算编制指导思想和基本原则根据省、市财政工作会议精神和面临的新形势，2017

14、 年预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及省、市、县经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实创新、协同、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，坚定走加快转型、绿色发展、跨越提升新路，继续实施积极的财政政策，进一步深化财税体制改革，优化资源配置，创新财政支持政策，发挥引导放大作用，着力促进经济增长，支持转型升级，保障和改善民生，防范运行风险，为全面建成小康社会，加快建设经济强县、美丽武强提供坚实的财力支撑。围绕上述指导思想，预算编制坚持以下原则：

15、-深化改革。进一步厘清政府和市场边界，财政政策资金逐步退出；进一步推进投入方式创新，积极通过 PPP 模式、股权投资、融资租赁等方式，放大财政资金效果。8-突出重点。调整支出结构，加强整合统筹，突出支持协同发展、脱贫攻坚、民生保障、科技创新、生态治理等重点领域，更好发挥财政调控保障作用。-积极稳妥。千方百计筹措资金，充分利用政府债务空间，提高财政支出能力，加大财政支出力度，全力促进经济稳定增长。-统筹兼顾。立足全县，着眼全局，统筹考虑，量力而行，保证各部门事业发展必需的合理支出。-绩效导向。强化绩效理念，区分轻重缓急，项目支出根据绩效合理确定安排顺序；绩效评价结果与预算安排挂钩，提高资金使用效

16、益。-厉行节约。坚持勤俭办事，项目支出从紧安排，行政经费等一般性支出严格控制。（三）2017 年预算安排情况根据上述预算编制指导思想和基本原则，2017 年的财政预算初步安排如下：2017 年县财政收入任务 52000 万元（包括中央级、省级、市级收入） ，同比增长 11%。具体情况是： 1、一般公共财政收支预算安排情况2017 年，我县一般公共财政预算收入为 27836 万元。主要收入项目的安排是：税收收入 18836 万元，非税收入 9000 万元。2017 年，我县一般公共财政预算支出为 139709 万元，主要9支出项目的安排是：一般公共服务支出 14914 万元，公共安全支出 485

17、2 万元，教育支出 23339 万元；科学技术支出 1109 万元，文化体育与传媒支出 2771 万元，社会保障和就业支出 7301 万元，医疗卫生与计划生育支出 15224 万元，节能环保支出 1268 万元，城乡社区支出 3998 万元，农林水支出 30024 万元（含按一般公共预算收入 1%，安排的扶贫专项资金 300 万元） ，交通运输支出 4756 万元，资源勘探信息等支出 410 万元，商业服务业等支出 202 万元，国土海洋气象等支出 569 万元，住房保障支出 2949 万元，粮油物资储备支出 236 万元，预备费 3300 万元，债务还本付息支出 2769 万元，其他支出 1

18、9718 万元。全县当年一般公共财政预算收入 27836 万元，中央税收返还 3046 万元，转移支付 36769 万元，专项转移支付收入 36110 万元，动用预算稳定调节基金 37735 万元，资金来源总额为 141496 万元，当年一般公共财政预算支出安排数额为 141496 万元（其中上解支出 1787 万元） ，当年一般公共财政预算收支平衡。2、政府性基金收支预算安排情况2017 年，全县政府性基金收入安排 31840 万元，专项转移支付收入 845 万元，基金收入来源 32685 万元；政府性基金支出安排 32685 万元，当年政府性基金预算安排收支平衡。3、国有资本经营收支预算安

19、排情况国有资本经营收支预算安排为零。4、社会保险基金收支预算安排情况102017 年六项社会保险基金收入预算安排 57016 万元，支出预算安排 54733 万元，年末预算结余 2283 万元。各位代表，2017 年的预算草案，是经过反复测算和研究拟定的，整个财政预算通盘考虑了贯彻积极财政政策和调整优化财政支出结构的要求。三、2017 年支出预算主要投向（一）夯实财源基础，建立健全高质量可持续财源体系。一是认真落实好县委制定的各项优惠政策，进一步加大招商引资力度，大力支持工业园区建设、产业调整、企业创新，扶持工业企业做大做强。二是按照建设现代农业的要求，加大涉农资金的统筹整合力度，着力支持现代

20、农业示范区建设，构建种植业、养殖业和观光旅游业相互支撑、相互融合的现代农业发展体系，促进农业增效、农民增收、农村稳定。三是积极推动精准扶贫工作，发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用，开展贫困村基础设施改造提升工程，落实好教育扶贫、医疗扶贫等政策措施。四是不断调整乐器、年画产业链条，依托国际乐器文化产业基地、年画博物馆等载体，重点支持全国音乐联盟教育基地、年画年俗高新产业园等项目开发建设，加快武强文化产业壮大步伐。（二）全力保障民生，提高人民生活水平和幸福指数。一是积极推进社会保险扩面提标，全面保障失业人员、城乡低收入群体、优抚对象等人员的基本生活，进一步完善社会救助体系。二是认真贯彻促进就业的各项财税政策，支持高校毕业生、城镇困