永兴垃圾处理管理站2016年部门预算.DOC

1、1永兴县垃圾处理管理站 2016年部门预算编报说明一、单位基本情况永兴县垃圾处理管理站负责城区生活垃圾接收填埋、垃圾场地环境卫生管理废气、废水无害化处理以及垃圾资源的综合利用。永兴县垃圾处理管理站是事业单位，核定编制数 6 名，其中事业编制中全额拨款编制人员 6 名。该单位实有在职人员0 名，离退休人员 0 名。二、预算收支情况和项目经费安排1.预算收支平衡情况：2016 年预算总收入 330.13 万元。其中财政拨款 96.35 万元；纳入预算管理的非税收入 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；事业单位经营服务收入 0 万元；其他收入 233.78 万元；上级补助收入 0 万元；

2、附属单位上缴收入 0 万元；上年结转 0 万元。预算总支出 330.13 万元,预算收支平衡。2.预算支出情况：2016 年支出预算 330.13 万元。其中：基本支出 96.35 万元（工资福利支出 96.35 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，一般商品和服务支出 0 万元。其中财政拨款工资福利支出 96.35 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，一般商品和服务支出 0 万元），项目支出 233.78 万元（财政拨款安排 0 万元），事业单位经营服务支出 0 万元，2对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，政府统筹支出 0 万元。项目支出见附表。3预算 01 表收 支 预 算

3、 总 表单位名称：永兴县垃圾处理管理站 单位:万元收 入 支 出 项 目 本年预算 项 目 本年预算 项 目 本年预算一、一般公共预算收入 96.35一、一般公共服务 一、基本支出 96.35财政拨款 96.35二、国防 工资福利支出 96.35纳入预算管理的非税收入拨款 三、公共安全 商品和服务支出 专项收入 四、教育 对个人和家庭的补助 行政事业性收费收入 五、科学技术 二、项目支出 233.78罚没收入 六、文化体育与传媒 专项商品和服务支出 233.78国有资本经营收入 七、社会保障和就业 对企事业单位的补贴 国有资源(资产)有偿使用收入 八、医疗卫生 基本建设支出 其他收入 九、节能

4、环保 其他资本性支出 二、政府性基金收入 十、城乡社区事务 330.13 债务利息支出 三、财政专户管理的非税收入拨款 十一、农林水事务 债务还本支出 四、事业单位经营服务收入 十二、交通运输 其他支出 五、其他收入 233.78十三、资源勘探电力信息等事务 对个人和家庭的补助（专项） 六、上级补助收入 十四、商业服务业等事务 三、事业单位经营服务支出 公共财政补助 十五、金融监管等事务支出 四、对附属单位补助支出 政府性基金补助 十六、国土资源气象等事务 五、上缴上级支出 七、附属单位上缴收入 十七、住房保障支出 六、政府统筹支出 八、债务收入 十八、粮油物资储备事务 十九、国债还本付息支出

5、 二十、其他支出 二十一、转移性支出 本 年 收 入 合 计 330.13 本 年 支 出 合 计 330.13 本 年 支 出 合 计 330.13九、上年结转 二十二、结转下年 七、结转下年 一般预算结转 基金预算结转 其他结转 收 入 总 计 330.13 支 出 总 计 330.13 支 出 总 计 330.134预算 02 表收入预算总表单位名称：永兴县垃圾处理管理站 单位：万元一般公共预算拨款 上级补助收 入纳入预算管理的非税收入拨款单位代码 单位名称 总计一般公共预算拨款小计财政拨款 合计 专项收入行政事业性收费收入罚没收入国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入其他收入政府

6、性基金收入财政专户管理的非税收入拨款事业单位经营服务收入其他收入 公共财政补助政府性基金补助附属单位上缴收入债务收入上年结转* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19330.13 96.35 96.35 233.78 454永兴县垃圾处理管理站330.13 96.35 96.35 233.78 5预算 04 表支出预算汇总表单位名称：永兴县垃圾处理管理站 单位：万元功能科目 一般公共预算拨款 上级补助收入 上年结 转纳入预算管理的非税收入拨款类 款 项单位代码单位名称（功能科目） 总计 一般公共预算拨款合计财政拨款 合计 专项收入行政

7、事业性收费收入罚没收入国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入其他收入政府性基金收入拨款纳入专户管理的非税收入拨款事业单位经营服务收入其他收入 公共财政补助政府性基金补助附属单位上缴收入融资收入* * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19330.13 96.35 96.35 233.78 454 330.13 96.35 96.35 233.78 212 09 02 454 城市环境卫 生 3.80 3.80 09 02 454 城市环境卫 生 22.30 22.30 22.30 09 02 454 城市环境卫 生 74

8、.05 74.05 74.05 09 02 454 城市环境卫 生 15.00 15.00 09 02 454 城市环境卫 生 36.50 36.50 09 02 454 城市环境卫 生 9.48 9.48 09 02 454 城市环境卫 生 169.00 169.00 6预算 06 表基本支出预算明细表-工资福利支出单位名称：永兴县垃圾处理管理站单位：万元功能科目 工资性支出 社会保障缴费 伙食补贴支出类 款 项单位代码单位名称（功能科目）总 计合计 基本工资津贴补贴绩效工资奖金其他工资福利合计 基本养老保险基本医疗保险失业保险生育保险工伤保险其他社会保险合计伙食费伙食补助费* * * *

9、* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1796.35 74.05 74.05 22.30 14.75 4.56 1.47 1.52 212 09 02 454永兴县垃圾处理管理站96.35 74.05 74.05 22.30 14.75 4.56 1.47 1.52 7预算 09 表项目支出预算汇总表单位名称：永兴县垃圾处理管理站 单位：万元项 目 支 出 资 金 来 源 一般公共预算拨款纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款 上 级 补 助 收 入单 位 代码 单 位 名 称单 位 （ 项目 ） 名 称功 能 科 目编 码支 出 功能

10、分 类名 称 总 计一般公共预算拨款小计财 政 拨款 合 计 专 项收 入行 政 性事 业 收费 收 入罚 没收 入国 有 资本 经 营收 入国 有 资产 （ 资源 ） 有偿 使 用收 入其 他收 入政 府 性基 金 收入财 政 专户 管 理的 非 税收 入 拨款事 业 单位 经 营服 务 收入其 他 收入 公 共 财政 补 助政 府 性基 金 补助附 属 单位 上 缴收 入融 资收 入上 年 结转* * * * * 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20233.78 233.78 454永 兴 县 垃圾 处 理 管理 站渗 滤 液 处

11、理 费 2120902城 市 环境 卫 生 169.00 169.00 永 兴 县 垃圾 处 理 管理 站环 保 监 测及 地 磅 检测 费2120902 城 市 环境 卫 生 3.80 3.80 永 兴 县 垃圾 处 理 管理 站专 用 车 辆油 料 及 修理 费 用2120902 城 市 环境 卫 生 36.50 36.50 永 兴 县 垃圾 处 理 管理 站垃 圾 场 卫生 填 埋 作业 费2120902 城 市 环境 卫 生 15.00 15.00 永 兴 县 垃圾 处 理 管理 站除 臭 灭 蝇费 2120902城 市 环境 卫 生 9.48 9.48 8预算 11-1 表一般公共预

12、算拨款支出预算分类汇总表单位名称：永兴县垃圾处理管理站 单位：万元功能科目 基本支出 项目支出类 款 项单位代码单位名称（功能科目）总计合计 工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计专项商品和服务支出对个人和家庭的补助（专项）基本建设支出其他资本性支出对企事业单位的补贴债务利息支出债务还本支出其他支出事业单位经营服务支出对附属单位补助支出上缴上级支出政府统筹支出* * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18212 09 02 454永兴县垃圾处理管理站96.35 96.35 96.35 9预算 11 表财政拨款支出预算表单位名称：永兴县垃圾处理管理站 单位：万元功能科目 基本支出 项目支出类 款 项单位代码单位名称（功能科目) 总 计合计 工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计专项商品和服务支出对企事业单位的补贴基本建设支出其他资本性支出债务利息支出债务还本支出其他支出对个人和家庭的补助事业单位经营服务支出对附属单位补助支出上缴上级支出政府统筹支出* * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1896.35 96.35 96.35 212 09 02 454 永兴县垃圾处理管理站 96.35 96.35 96.35 、