滦2018年部门预算信息公开.DOC

1、滦县 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程规定，现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：依法管理全市城乡道路交通、包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和车辆检验；驾驶员考核与发牌发证、路障管理及城市交通标志、标线等安全设施的设置与管理。机构设置：滦县公安局交通警察大队为副科级单位。滦县公安局交通警察大队内设 14 个中队,分别是：综合管理中队、事故一中队、事故二中队、事故三中队、宣教中队、车辆管理所、路巡一中队、路巡二中队、路巡三中队、路巡四中队、路巡五中队、路巡六中队、农村道路警务一中队、农村道路警务二中队。

2、部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式综合管理中队 行政 正股级 财政拨款事故一中队 行政 正股级 财政拨款事故二中队 行政 正股级 财政拨款单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式事故三中队 行政 正股级 财政拨款宣教中队 行政 正股级 财政拨款车辆管理所 行政 正股级 财政拨款路巡一中队 行政 正股级 财政拨款路巡二中队 行政 正股级 财政拨款路巡三中队 行政 正股级 财政拨款路巡四中队 行政 正股级 财政拨款路巡五中队 行政 正股级 财政拨款路巡六中队 行政 正股级 财政拨款农村道路警务一中队 行政 正股级 财政拨款农村道路警务二中队 行政 正股级 财政拨款二、部门

3、预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。1、收入说明2018 年收入预算共计 3047.28 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映滦县公安局交通警察大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 3047.28 万元，其中基本支出 893.44 万元，包括人员经费 809.65 万元和日常公用经费 83.79 万元；项目支出 2153.84 万元，主要为协勤工资及保险、专用设备购置及日常大队机关及各中队的公用经费开支。3、比上年增减情况经过对比测算，2

4、018 年财政拨款预算比 2017 年增加 709.08 万元，主要是：人员经费增加305.05 万元（人员经费增长的主要因素为正常的人员调整、晋职等增资） 、日常公用经费减少 50.35万元、项目经费增加 454.38 万元。三、单位运行经费安排情况2018 年，我单位运行经费共计安排 462.41 万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、专项业务费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、劳务费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费、专用设备购置费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，我单位财政拨款“三公”

5、经费预算安排 57.5 万元，比 2017 年预算减少（增加）0 万元，具体情况：一是因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 57.5 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。五、绩效预算信息总体绩效目标：完成本辖区道路交通管理工作任务,开展道路交通事故预防及专项治理工作，狠抓事故多发点段和安全隐患点段的排查治理工作，消除事故隐患，减少道路交通事故，加强城市交通管理,深化创建“平安大道”活动，促进全市道路交通运输市场的良性循环，确保公路安全畅通。自实施交通法以来，全市交管部门现有技术装备和基础设施及管理手段已不适应新交通法管理

6、要求，为确保人民出行生命安全，维护良好的经济发展环境。职责分类绩效目标：依法管理全市城乡道路交通、包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和车辆检验；驾驶员考核与发牌发证、路障管理及城市交通标志、标线等安全设施的设置与管理。实现年度发展规划目标的保障措施我单位拟整合资金，集中财力重点保障交通管理信息系统基本建设、技术装备、执法装备等资金投入,逐步解决交通管理信息系统基础设施条件差，技术装备、执法装备落后的状况,为交警事业的可持续发展奠定坚实基础，为构建“和谐滦县”做出应有贡献。部门职责-工作活动绩效目标310交警大队 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标

7、 绩效指标优 良 中 差道路交通管理 3047.28根据中华人民共和国道路交通安全法有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。保障道路交通安全、畅通、有序，为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。常发拥堵路段数降低率85%80%75%75%交通拥堵路段里程缓解率98%95%90%90%巡警警力覆盖率95%90%85%85%道路交通秩序管理 3047.28实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路

8、通行能力；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。 交通拥堵持续时间减低率90%85%80%80%交通肇事逃逸案件侦破率90%85%80%80% 道路交通事故处理与预防组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理提高全省交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。交通事故下降率30%20%10%10%310交警大队 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优

9、 良 中 差交通事故处理办结率100%95%90%90%由交通事故引发的信访工作。信访案件办结率100%95%90%90%重特大交通事故减低率10% 8% 5% 5%运输主体源头监管开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。“两客一危”运输企业监管覆盖率90%80%70%70%交通事故、应急事项指挥处置及时率60%40%20%20% 道路交通指挥调度管理完善总队、市、县三级指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。缓解城镇拥

10、堵，城镇交通混乱，减少主要路段交通事故。 路口、主要路段视频监控率60%40%20%20%车辆和驾驶人管理根据中华人民共和国道路交通安全法有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。群众满意度 90% 85% 80% 80%机动车注册、年检遗漏率 2% 5% 8%10% 机动车管理按照公安部号部令，开展对全省机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民

11、措施。掌握全县各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。 互联网平台应用率 80% 60% 50% 50%310交警大队 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差参考学员满意度95%90%85%85%驾驶考试中各类违法违纪现象降低率90%85%80%80% 考试中心建设及管理按照公安部要求，完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。规范驾驶人考试工作，加大资金投入建设交警自有的考试场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。 考试中心设施设备故障率2% 5% 8%

12、 8%驾驶人员注册、年检遗漏率2% 5% 8% 8%交通事故造成的财产损失下降率5% 3% 1% 1% 驾驶人管理按照公安部号部令，开展对全省机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施。掌握全县各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生 驾驶人互联网平台注册率60%40%20%20%系统录入信息准确率100%95%90%90%提高智能卡口设备应用率10% 8% 5% 2% 业务网络监管通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。利用监控系统对机

13、动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。 纠正异常业务、违规业务率100%95%90%90%交管政务管理开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会310交警大队 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理

14、、正确发放道路交通事故社会救助基金。机动车及驾驶人违章下降率10% 8% 5% 5%各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率100%95%90%90%宣传次数（次） 4 3 2 1道路交通安全宣传通过道路交通安全宣传，提高其对酒后驾车危害性的认识，以杜绝其酒后违章驾车；加大安全检查的力度，督促其建立健全各项规章制度，重点完善安全责任制和安全奖惩制度，督促企业建立完善安全生产组织机构和保证安全生产组织机构有效运行。加大交通事故多发点段、安全隐患点段的法制宣传教育和依法治理的力度，提高道路安全系数。受教育人数（人）10000900080008000业务受训人数1000900800800民警执法规范

15、程度100%95%90%90% 队伍建设与管理进一步增强民警爱岗敬业的责任意识、规范执法的管理意识和热情服务的奉献意识，以规范队伍执法行为、提高队伍管理效能、提升队伍整体形象为抓手，深入抓好执法规范化建设。坚持把违法处理、事故处理、路面执法的每一个服务窗口和岗点，努力实现交通管理水平明显提高、交通秩序明显改观、服务水平明显提升、执法形象明显改善、警民关系更加和谐的总体工作目标。业务培训次数 4 3 2 1六、政府采购预算情况2018 年，安排政府采购预算 193.2 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算单位编码及名称：310002滦县公安局交通警察大队 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金

16、额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金滦县公安局交通警察大队小计 7 193.2 193.2 193.2 193.2在滦河道与古城西路交叉口安装信号灯等电子警察设备27.6 专用设备 A03 套 1 27.6 27.6 27.6 27.6在滦河道和尚智路交叉口安装信号灯及电子警察 27.6专用设备 A03 套 1 27.6 27.6 27.6 27.6在滦州路与胜利道、人民道、团结道、惠民路、文兴道等五个路口安装信号灯与电子警察设备138 专用设备 A03 套 5 138 138 138 138七、国有资产信息上年末固定资产金额为 1231.5493 万元（详见下表） ，本年度各单位拟购置固定资产主要为电子警察及信号灯等,合计 193.2 万元，已列入政府采购预算。河北省省直部门固定资产占用情况表编制部门：滦县公安局交通警察大队 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 1231.5493（一）房屋（平方米）（二）汽车（台、辆） 1 17.98（三）单价在 20 万元以上的设备（台、套）（四）其他固定资产 1213.5693