钦州第一中学2015年部门预算及三公经费预算.DOC

1、- 1 -钦州市第一中学 2015 年部门预算及“三公”经费预算和编制说明第一部分：部门概况一、钦州市第一中学基本情况(一) 机构设置包括校办公室、学术委员会、工会、校务委员会、教职工代表大会、党总支、后勤服务中心、科研处、德育处、教研处、财务处。基本职能是实施初高中学历教育，促进基础教育发展。主要工作目标：坚持党的教育方针，实施初高中教育，培养祖国现代化建设人才。(二)人员构成情况：编制数 666 人，在编在职 469 人，离退休人数 138 人，学校聘用代课老师 43 人，遗属人员 12 人，临时工 176 人。学校现有学生 6542 人，其中初中生 2779 人，高中生 3763 人。机

2、动车 4 辆，其中一般轿车 2 辆，微型车 2 辆。第二部分：“2015 年收支预算总表” 、 “2015 年公共财政拨款支出表” 、 “2015 年当年公共财政拨款三公经费预算表”。2015 年收支预算总表单位：万元收 入 支 出项 目 预算 数 项 目（按支出功能科目分类） 预算 数一、公共财政预算拨款 4613 一、一般公共服务 - 2 -收 入 支 出项 目 预算 数 项 目（按支出功能科目分类） 预算 数1.经费拨款 4613 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 353

3、0 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业 690 （6）其他收入安排的资金 九、社会保险基金支出 二、政府性基金拨款 十、医疗卫生 230 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十一、节能环保 1.国有资本经营收入安排的资金 十二、城乡社区事务 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十三、农林水事务 3.教育收费收入安排的资金 十四、交通运输 4.其他收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 100 十六、商业服务业等事务

4、1.事业收入安排的资金 十七、金融监管等事务支出 2.经营收入安排的资金 十八、地震灾后恢复重建支出 3.其他收入安排的资金 100 十九、援助其他地区支出 二十、国土资源气象等事务 二十一、住房保障支出 263 二十二、粮油物资储备事务 二十三、预备费 二十四、国债还本付息支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 本 年 收 入 合 计 4713 本 年 支 出 合 计 4713 五、上年结余收入 二十六、结转下年 1.公共财政预算拨款结转 1.一般公共服务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款净结余

5、 5.教育 其他净结余 6.科学技术 - 3 -收 入 支 出项 目 预算 数 项 目（按支出功能科目分类） 预算 数4.其他结转 7.文化体育与传媒 8.社会保障和就业 9.社会保险基金支出 10.医疗卫生 11.节能环保 12.城乡社区事务 13.农林水事务 14.交通运输 15.资源勘探电力信息等事务 16.商业服务业等事务 17.金融监管等事务支出 18.地震灾后恢复重建支出 19.援助其他地区支出 20.国土资源气象等事务 21.住房保障支出 22.粮油物资储备事务 23.预备费 24.国债还本付息支出 25.其他支出 26.转移性支出 收 入 总 计 4713 支 出 总 计 47

6、13 2015 年财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注* * * * 1 2 3 4205 02 普通教育 3530 3452 78 205 02 03 初中教育 858 858 205 02 04 高中教育 2594 2516 78 208 05 社会保障和就业 690 690 208 05 02 事业单 683 683 - 4 -位离退休208 99 01其他社会保障和就业 7 7 210 05 医疗保障 230 230 210 05 02事业单位医疗 183 183 210 05 03公务员医疗补助 47 47 219 0

7、8 住房保障 263 263 2015 年当年公共财政拨款“三公”经费预算表单位：万元项目 本年预算数合计 27.91.因公出国（境）费用 2.公务接待费 103.公务用车费 17.9其中：（1）公务用车运行维护费 17.9（2）公务用车购置 第三部分：2015 年部门预算、 “三公经费”报表说明一、2015 年收支总体情况（一）收入预算说明2015 年收入总预算 4713 万元，同比增加 530 万元，增长 13%。 - 5 -公共财政预算拨款 4613 万元，同比增加 530 万元，增长13%。 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 100 万元，与上年持平。（二）支出预算说明2015 年支

8、出总预算 4713 万元，基本支出 4635 万元，占支出总预算的 98%，同比增加 1097 万元，增长 31%；项目支出 78 万元，占支出总预算的 2%，同比减少 567 万元，下降88 %。 1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）教育类科目 3530 元，占支出总预算 75，同比增加 359 万元，增长 11。（2）社会保障和就业类科目 690 万元，占支出总预算15，同比增加 77 万元，增长 13。（3）医疗卫生类科目 230 万元，占支出总预算 5，同比增加 59 万元，增长 35。（4）住房保障支出类科目 263 万元，占支出总预算6%，同比增加 35 万元，增长

9、 15。 2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。 基本支出预算 4635 万元，占支出总预算的 98%，同比增加 1097 万元，增长 31%。 - 6 -工资福利支出预算 2872 万元，占基本支出预算 62，同比增加 848 万元，增长 42。 商品和服务支出预算 724 万元，占基本支出预算 16，同比增加 152 万元，增长 27。 对个人和家庭的补助支出预算 1039 万元，占基本支出预算 22，同比增加 97 万元，增长 10。 （2）项目支出预算。 项目支出 78 万元，占支出总预算的 2%，同比减少 567万元，下降 88%。 商品和服务支出预算 78 万元，占项目支出预算 2%，同比减少 121 万元，下降 61。 三、2015 年公共财政拨款“三公”经费预算情况（一）因公出国（境）经费 2015 年我校无预算。（二）公务接待费 2015 年预算 10 万元，同比减少 0.99万元，下降 9。 （三）公务用车费 2015 年预算 17.9 万元，同比减少0.09 万元，下降 1。其中：公务用车运行维护费 2015 年预算 17.9 万元，同比减少0.09 万元，下降 1。2015 年 2 月 28 日