1、清水县水电勘测设计队2018 年度部门预算二一八年一月目 录第一部分 清水县清水县水电勘测设计队概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分 清水县水电勘测设计队 2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分 清水县水电勘测设计队 2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释分 1 分分 清水县水利水电工程勘测设计队概况1、主要职能：部门职能：清水县水利水电工程勘测设计队属
2、清水县水务局下属二级事业单位，执行事业单位会计制度，预算管理级次属县级。二、机构设置及人员构成：1、机构设置：我清水县水利水电工程勘测设计队独立编制机构 1个，独立核算机构 1个，机构无任何增减变动。2、人员构成：今年实有在编人员 31人，比去年少一人。因为一位退休人员去世，现在实有在职人员 19人，退休人员 12人（一位退休人员去世） ，遗属抚养 7人。分 2 分分 清水县水利水电工程勘测设计队 2018 年部门预算表财政拨款收支总表预算公开 01 表部门： 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 合 计 一般公共预算 政府性基金预算一、本年收入 230.69 一、本年支出 230.
3、69 230.69 （一）一般公共预算拨款 230.69 (一)一般公共服务 （二）政府性基金预算拨款 (二)公共安全 (三)教育 二、上年结转 (四)科学技术 （一）一般公共预算拨款 (五)文化体育与传媒 （二）政府性基金预算拨款 (六)社会保障和就业 (七)医疗卫生 (八)节能环保 (九)城乡社区事务 (十)农林水事务 230.69 230.69 (十一)交通运输 (十二)资源勘探电力信息等事务 (十三)商业服务业等事务 (十四)金融监管等事务支出 (十五)地震灾后恢复重建支出 (十六)国土资源气象等事务 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备管理事务 (十九)预备费 (二十)国债还本
4、付息支出 (二十一) 其他支出 二、结转下年 收入总计 230.69 支出总计 230.69 230.69 一般公共预算支出表预算公开 02 表部门： 单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数比 2017 年执行数年初预算数科目编码 科目名称2017 年执行数小计 基本支 出 项目支出增减额 增减%208 社会保障和就业支出 57.95 60.16 60.16 2.21 3.81%05 行政事业单位离退休 57.95 60.16 60.16 2.21 3.81%02 事业单位离退休 57.95 60.16 60.16 2.21 3.81%213 农林水支出 168.70
5、170.53 170.53 1.83 1.08%03 水利 168.7 170.53 170.53 1.83 1.08%0.1 行政运行 168.7 170.53 170.53 1.83 1.08%合计 226.65 230.69 230.69 4.04 1.78%注:明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开 03 表部门： 单位：万元经济分类项目 2018 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费备注301 工资福利支出 164.58 164.5830101 基本工资 84.02 84.0230102 津贴补贴 53.56 53.5630103 奖金 27 2730104
6、社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30199 其他工资福利支出302 商品和服务支出 3.61 3.6130201 办公费 1.58 1.5830202 印刷费 0.25 0.2530203 咨询费30204 手续费 0.1 0.130205 水费 0.1 0.130206 电费 0.56 0.5630207 邮电费 0.2 0.230208 取暖费 0.52 0.5230209 物业管理费 0.1 0.130211 差旅费 0.2 0.230212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费302
7、18 专用材料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30299 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助 62.5 62.5030301 离休费30302 退休费 60.16 60.1630304 抚恤金30305 生活补助 2.34 2.3430307 医疗费30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴30315 物业服务补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出3102 办公设备购置31003 专用设备购置3100
8、7 信息网络及软件购置更新31099 其他资本性支出合计 230.69 227.08 3.61一般公共预算“三公”经费支出表预算公开 04 表部门： 单位：万元2017 年预算数 2017 年预算执行数 2018 年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费备注政府性基金预算支出表预算公开 05 表部门： 单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出备注类 款 项 合计
