石屏种子管理站2015决算.DOC

1、1石屏县种子管理站 2015 年度决算情况说明第一部分 石屏县种子管理站概况一、单位情况（一）主要职能石屏县种子管理站自 1963 年 11 月成立以来一直是一个独立的机构，隶属石屏县农业和科学技术局，属于全额拨款的事业单位。其职能主要管理种子事宜，促进农业发展，搞好农作物品种区域试验、农作物新品种审定、农作物种子质量管理、农作物种子执法监督体系指导、农作物种子生产经营许可证管理，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责，在品种管理、生产经营许可证管理、市场监督和良种推广等方面充分发挥职能作用，宣传种子法律法规和产业政策，制定并组织实施石屏县种子产业发展规划，负责备荒种子储备管理、种子质

2、量纠纷田间现场鉴定、种子调供和种业信息统计分析等工作。建立一支结构严谨、职能完备、运行高效的种子管理体系，为我县农民增产增收提供良好的服务。（二）单位基本情况1、部门决算单位构成纳入 2015 年部门决算编报的单位共 1 个，事业单位 1 个。 2、部门人员和车辆的编制及实有情况 本部门年末实有在职人员 9 人，有 5 人专业技术人员,技术工 4 人, 2退休人员有 8 人。我站编制数为 6 人，年末实有在职人数 9 人，超编 3人，原因是 2007 年种子体制改革，根据石机编200713 号文件：县编委重新核定种子站事业编制 6 名，把我站原 12 人编制一下减至 6 人，超编人员按退休自然

3、减员方式减少。2012 年县编委再次核编，根据（2012）22 号文件，再一次核定种子站事业编制为 6 人。年末实有车辆1 辆。二、2015 年度本单位取得的主要事业成效1、规范种子准入备案程序，严把种子备案关“两杂”种子进入我县境内，是否严格把关，直接关系着我县农业生产发展的好坏。我站严格贯彻执行种子法和云南省农作物种子条例 ，针对存在的问题，在强化自身法律法规学习的同时，对种子经营户的守法经营依法实行监督，提升对种子市场的依法严格管理水平。2015年备案“两杂”品种109个，其中：杂交稻品种45个、杂交玉米品种64个；涉及种子企业40家。2、积极开展种子市场管理2015年全县共有“两杂”种

4、子经营备案户84户，其中：异龙14户、宝秀13户、坝心8户、大桥8户、新城7户、龙武8户、哨冲9户、龙朋9户、牛街10户。自2014年11月中旬起，本站共出动执法车27辆次，执法人员108人次，共查种子经营户240户次，经过市场检查，查有：未备案先卖的14户；责令经营户退回不达标杂交玉米种子280公斤。上半年发放宣传材料2800份。3、督促代销户调供“两杂”种子，满足生产用种为满足农业生产用种，我站指导和监督84户种子代销户调运供应3“两杂”良种22.27万公斤，其中：杂交水稻种子6.63万公斤、杂交玉米种子15.64万公斤。本县代销户经销杂交水稻种子6.173万公斤；经销杂交玉米种子13.8

5、6万公斤。4、送科技、法律下乡，提高农业劳动者的科技、法律意识为提高农村农业劳动者知法、懂法、用法水平，增强法律意识，我站把普法月与农资打假相结合，积极开展送科技、法律下乡等宣传活动，在宣传科技、送法、普法活动中：一是实行农村实用技术的科技咨询服务，二是结合街天进行法律法规宣传活动，印发中华人民共和国种子法 、 云南省农作物种子条例 、 农村实用技术等宣传资料2800份，咨询人数2668多人，受教育人数4618人次。对增强农业劳动者法律意识起到了积极的推动作用。5、杜绝假劣种子上市，确保种子质量合格为杜绝假劣种子上市，我站按照省、州要求进行县内销售“两杂”种子质量抽查，经查代销种子经营户84户

6、，被抽查的代销户达100%。经查84户种子经营户，经营着云南大天种业有限公司等30家公司生产经销的农作物“两杂”种子，共41个品种，其中杂交玉米品种20个、杂交水稻品种21个。经过质量抽检发现：杂交水稻“内香2002”品种，数量0.04吨不符合用种标准，我站责令经营户退回进种公司。检查表明：多数种子经营户手续齐全，符合种子市场营销的要求，但也有个别种子经营户存在着未备案先销售种子的问题，针对存在的问题，种子管理执法人员经常深入市场予以督查，将那些质量不达标的种子清除市场，确保市场销售的种子达到质量合格标准。6、实施红河州优质杂交水稻新品种展示项目4为更好的在我州、我县推广优质高产杂交水稻新品种

7、，进一步了解新品种在我州、我县的适应性、丰产性、稳产性，并从参试品种中找出几个适合我州、我县栽培的优良品种，给广大农民群众提供一个展示、筛选品种的平台，保障农业生产用种安全，为此我站引进杂交水稻“川优6203、明优708、内香6优498、蓉3优918、中优891、兆两优7213、宜香4245、川优3727、广优1186、乐优891、德优4727”HN0463等12个品种，以“优838”品种作对照，在宝秀镇张向寨许家房子村进行观察试验，在水稻整个生长过程中，前期长势良好，但在水稻拔节至灌浆期天气严重干旱，大部分水稻缺水干死，导致产量较低，最高的单产为204.1公斤，最低的单产为57.6公斤。7、

8、做好救灾备荒种子的贮备为全面抓好我县粮食生产，在积极争取州级救灾备荒种子贮备项目支持的同时，结合县情，纵横联系,努力做好救灾备荒“两杂”种子贮备工作，为旱灾提供必要的用种保障，为全县粮食生产稳步发展提供良种支撑。8、积极做好冬作马铃薯品种区域和生产试验（1）为品种审定提供科学依据，我站2015年上半年引进马铃薯新品种“昭薯3号、凤薯9515、云薯306、云薯507、中薯26号、中滇1号”等6个品种，以“合作88”品种作对照，安排在异龙镇马坂龙进行3次重复设置正规冬作区域试验，摸索6个品种在我县种植的丰产性、稳定性、抗逆性及品质优劣状况。通过试验， “昭薯3号、凤薯9515、中滇1号、中薯26号

9、、云薯306、云薯507”等6个品种产量达3090.23766.5公斤，均比对照种“合作88”品种的单产2396.5公斤增产，且增产显著，在石屏种植5具有良好的丰产性、稳定性和抗逆性。品质有待专家鉴定。（2）为充分发挥冬马铃薯的种植优势，努力提高冬马铃薯的产量和质量，增强农业竞争力，切实为农民增收服务。今年我站在省种子管理站统一安排下，引进“中薯 20 号、中薯 18 号、青薯 9 号”等 3 个新品种，以“丽薯 6 号”品种作对照，安排在异龙镇马坂龙王成杰种植大户的承包地里进行生产试验，摸索 3 个品种在我县种植的丰产性、稳定性、抗逆性及品质优劣状况。通过生产试验，参试的 3 个品种，产量均

10、低于对照种“丽薯 6 号”品种，但在我县的种植都有较强的抗病虫害，从整个生育期观察，都没有发生明显的病害，有待进一步试验观摩。9、实施高原特色马铃薯种薯繁育省级集中科技示范推广项目为加强马铃薯种薯繁育技术管理，努力提高农业新技术、新成果和先进实用栽培技术的覆盖率，逐步解决生产中存在的品种混杂、品种更新换代慢，外引种薯质量差异大，各种病虫害逐年加大危害等问题。我站今年在异龙镇高家湾马坂龙继续实施高原特色马铃薯冬季1000亩推广示范项目，经过延续项目的实施，完成高原特色马铃薯冬季推广集中示范种植面积1006.8亩，平均单产3516.401公斤，总产3540312.52公斤。平均单产比计划单产350

11、0公斤亩增马铃薯种薯16.401公斤，增加总产16512.5公斤。按马铃薯商品薯市场价每公斤2.6元计，亩产值达9142.64元，获总产值920.48万元，获得较好的经济效益。10、实施省级玉米高产创建项目安排在石屏县牛街镇实施，任务面积10000亩，实施完成10108亩，涉及9个村委会、29个村组、1366户农户。项目实施中，在各级各部门大力支持、指导及种植户的积极配合下，高产创建示范地达到“六个百分6之百” ，即：推广优质高产品种应用率达100%，加强科技培训率达100%，测土配方施肥应用率达100%，施肥建议卡入户率达100%，加强中耕管理应用率达100%，实施病虫害综合防治率达100%

12、，目前项目区的玉米进入完熟期，准备及时收获。第二部分 2015 年度部门决算表（详见附件表）第三部门 2015 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2015 年本单位决算总收入 173.15 万元，其中：财政拨款收入160.02 万元，占总收入的 92.4%；其他收入 13.12 万元，占总收入的7.6%。与上年对比如表 年度 总收入 财政拨款收入 其他收入2014 126.69 101.08 25.612015 173.15 160.02 13.122015 年总收入比 2014 年增加 46.46 万元，财政拨款收入增加 58.94万元，其他收入减少 12.49 万元。 增加原因是今年

13、新增自治州津贴、补发在职正常晋升工资,补发在职和退休津补贴增资,增加现代种业监管和科技增粮两个省级专项资金。其他收入减少原因是根据财政部门年终决算要求 2014 年的其他收入是由往来款项调账增加,2015 年调账款项减少。7二、支出决算情况说明部门决算总支出 173.64 万元，其中：基本支出 134.67 万元，占总支出的 77.6；项目支出 38.96 万元，占总支出的 22.4；与上年对比总支出比上年 122.63 万元增加 51.01 万元，基本支出比上年基本支98.08 万元增加 36.59 万元，项目支出比上年 24.55 万元增加 14.41 万元，增加原因主要是增加了现代种业监

14、管项目资金和科技增粮项目资金支出,自治州津贴支出,补发在职和退休职工增资。（一）基本支出情况。2015 年用于保障单位机构正常运转的日常支出 134.67 万元。与上年 98.08 对比增加 84.58 万元,主要原因是个人工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 97；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3。（二）项目支出情况。2015 年用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 38.96 万元，与上年 24.55 万元对比增加 14.41 万元, 增加原因主要是增加了现代种业监管项目资金和科技增粮

15、项目资金支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况8本单位 2015 年一般公共预算财政拨款支出 161.7 万元,占本年支出合计的 93.1%。与上年 102.72 对比增加 58.98 万元,增加主要原因个人工资增长和加大项目经费执行支付力度。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况其中：基本支出 134.67 万元1. 208 款-社会保障和就业支出 46.78 万元（其中：2080502 款-事业单位离退休 46.78 万元）,主要用于退休人员工资、遗属人员补助和退休公用经费。2. 2100502 款-事业单位医疗支出 4.03 万元，主

16、要用于在职和退休人员的医疗保险费开支。3、2210201 款-住房公积金支出 5.06 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。4、2130104 款-事业运行支出 78.8 万元，主要用于在职人员的工资支出、工伤生育保险费支出、日常办公费支出等。其次：项目支出 38.96 万元1. 2130106-款科技转化与推广服务支出 31.68 万元，主要用于现代种业监管和科技增粮(牛街玉米高产创建项目)经费支出。2、2130199 款-其他农业支出 7.28 万元，主要用于单位日常正常办公运转经费。四、 “三公”经费决算情况说明单位 2015 年度三公经费支出 9,113.12 元,其中公务用车运行

17、费支出97,563.12 元，公务接待费 1550 元，比上年三公经费 35,971.13 元支出减少了 26,858.01 元,减少 74.7。减少原因是严格控制三公经费支出,厉行节约,控制公务用车公车私用,控制公务接待费支出,外单位来人必须持单位来函才允许接待。本年度无会议经费支出。2015 年度末三公经费共支出 9,113.12 元。单位年末保有一般公务用车一辆。其中 2130104 款列支公务用车运行维护费 1678 元，2130199款列支公务用车运行维护费 5,885.12 元，主要是汽车燃油费及汽车维护修理费; 2130199 款列支公务接待费 1550 元，用于接待上级对口部门

18、及本单位开展业务工作时就餐，接待 5 批次 20 人次。与上年决算支出35,971.13 元对比减少支出 26858.01 元，减少 74.7，减少原因是严格控制三公经费支出,厉行节约,控制公务用车公车私用,控制公务接待费支出,外单位来人必须持单位来函才允许接待，因公出国（境）费为 0。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)事业运行经费支出情况本单位 2015 年事业运行经费支出 78.8 万元，与上年 58.58 对比增加 20.22 万元，增加主要原因个人工资的增长。单位运行经费主要用于在职人员的工资支出、工伤生育保险费支出、公务用车的运行维护开支、日常办公费支出等。石屏县种子管理站2016 年 9 月 1 日