盐城大丰区服务业办.DOC

1、1盐城市大丰区服务业办2017年度部门决算公开2目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、 部门机构设置及决算单位构成情况三、 2017 年度主要工作完成情况第二部分 2017年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决算表八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、 一般公共预算财政拨款“三公” 经费、会议费、培训费支出决算表十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、 机关运行经费支出决算表十二、 政府采购支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况

2、说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、部门主要职能1、贯彻执行国家、省、市有关服务业发展的方针、政策、法律法规；提出服务业宏观调控的政策、建议；会同有关部门协调服务业发展中的重大问题。2、拟定并组织实施全区服务业的发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织、指导编制和衔接平衡服务业专项规划；建立全区服务业发展监测体系，预测、监测全区服务业发展动态和趋势。3、会同有关部门做好全区服务业招商引资和项目推进的组织、督查及考核工作；编制服务业专项（发展引导）资金使用计划，负责专项资金的审批和使用管理，负责向上争取服务业专项扶持资金；会同有关部门做好服务业企业的服务工作；定期筹办全区服务业领导小组

3、工作会议，完成服务业领导小组交办的其他事项。4、负责原贸易物资系统所属企业的服务、改制扫尾和遗留问题的解决，切实抓好社会稳定工作。5、承办区委区政府交办的其他事项。二、部门机构设置及决算单位构成情况1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规划科、发展科、管理科。本部门无下属单位。2. 从决算单位构成看，纳入服务业办2017年部门汇总决算4编制范围的预算单位共计1家，具体包括：服务业办本级。三、2017年度主要工作完成情况2017年，全区实现服务业增加值311.43亿元，总量列盐城市第二，同比增长10.1%，占GDP比重达48.1%；实现规上服务业营业收入100.86亿元，同比增长9.

4、9%；新培植规上服务业企业20家；服务业用电量增速排名盐城第一。全年实现社会消费品零售总额189.4亿元，同比增长9.6%；实现限上零售额46.26亿元，同比增长8.3%；新培植限上批零住餐企业24家。5第二部分 服务业办2017年度部门决算表公 开 01表编 制 单 位 ： 盐 城 市 大 丰 区 服 务 业 发 展 办 公 室 2017年 度 金 额 单 位 ： 万 元项 目 行 次 决 算 数 项 目 (按 功 能 分 类 ) 行 次 决 算 数 按 支 出 性 质 行 次 决 算 数栏 次 1 栏 次 2 栏 次 3一 、 财 政 拨 款 收 入 1 742.40 一 、 一 般 公

5、共 服 务 支 出 29 622.49 一 、 基 本 支 出 52 742.40 其 中 ： 政 府 性 基 金 2 二 、 外 交 支 出 30 二 、 项 目 支 出 53二 、 上 级 补 助 收 入 3 三 、 国 防 支 出 31 三 、 上 缴 上 级 支 出 54三 、 事 业 收 入 4 四 、 公 共 安 全 支 出 32 四 、 经 营 支 出 55四 、 经 营 收 入 5 五 、 教 育 支 出 33 五 、 对 附 属 单 位 补 助 支 出 56五 、 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 六 、 科 学 技 术 支 出 34六 、 其 他 收 入 7 七 、 文

6、化 体 育 与 传 媒 支 出 358 八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 369 九 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 3710 十 、 节 能 环 保 支 出 3811 十 一 、 城 乡 社 区 支 出 3912 十 二 、 农 林 水 支 出 4013 十 三 、 交 通 运 输 支 出 4114 十 四 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 4215 十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出 4316 十 六 、 金 融 支 出 4417 十 七 、 援 助 其 他 地 区 支 出 4518 十 八 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 4619 十 九

7、、 住 房 保 障 支 出 47 119.9120 二 十 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 4821 二 十 一 、 其 他 支 出 4922 二 十 二 、 债 务 还 本 支 出 5023 二 十 三 、 债 务 付 息 支 出 51本 年 收 入 合 计 24 742.40 57 742.40用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 25 58 年 初 结 转 和 结 余 26 5927 60总 计 28 742.40 61 742.40收 入 支 出 决 算 总 表总 计收 入 支 出本 年 支 出 合 计 结 余 分 配年 末 结 转 和 结 余6公 开 02表编 制 单 位

8、： 盐 城 市 大 丰 区 服 务 业 发 展 办 公 室 2017年 度 金 额 单 位 ： 万 元栏 次 1 2 3 4 5 6 7合 计 742.40 742.40一 般 公 共 服 务 支 出 622.49 622.49政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 20.00 20.00信 访 事 务 20.00 20.00商 贸 事 务 602.49 602.49行 政 运 行 579.42 579.42 其 他 商 贸 事 务 支 出 23.07 23.07住 房 保 障 支 出 119.91 119.91住 房 改 革 支 出 119.91 119.91住 房 公

9、积 金 16.11 16.11 提 租 补 贴 103.80 103.80上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入2011399附 属 单 位 上 缴收 入收 入 决 算 表2011301其 他 收 入功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称类 款 项项 目本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入221221022210201221020220120103201030820113公 开 03表编 制 单 位 ： 盐 城 市 大 丰 区 服 务 业 发 展 办 公 室 2017年 度 金 额 单 位 ： 万 元栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 742.40 742.4

10、0一 般 公 共 服 务 支 出 622.49 622.49政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 20.00 20.00信 访 事 务 20.00 20.00商 贸 事 务 602.49 602.49行 政 运 行 579.42 579.42 其 他 商 贸 事 务 支 出 23.07 23.07住 房 保 障 支 出 119.91 119.91住 房 改 革 支 出 119.91 119.91住 房 公 积 金 16.11 16.11 提 租 补 贴 103.80 103.80支 出 决 算 表经 营 支 出2011399对 附 属 单 位 补助 支 出功 能 分 类

11、科目 编 码 科 目 名 称类 款 项基 本 支 出221221022210201项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出2210202201201032010308201132011301项 目本 年 支 出 合 计7公 开 04表编 制 单 位 ： 盐 城 市 大 丰 区 服 务 业 发 展 办 公 室 2017年 度 金 额 单 位 ： 万 元合 计 一 般 公 共 预算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预算 财 政 拨 款栏 次 1 栏 次 2 3 4一 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 742.40 一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 31 622.49 622.

12、49二 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 、 外 交 支 出 323 三 、 国 防 支 出 334 四 、 公 共 安 全 支 出 345 五 、 教 育 支 出 356 六 、 科 学 技 术 支 出 367 七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 378 八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 389 九 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 3910 十 、 节 能 环 保 支 出 4011 十 一 、 城 乡 社 区 支 出 4112 十 二 、 农 林 水 支 出 4213 十 三 、 交 通 运 输 支 出 4314 十 四 、 资 源 勘

13、 探 信 息 等 支 出 4415 十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出 4516 十 六 、 金 融 支 出 4617 十 七 、 援 助 其 他 地 区 支 出 4718 十 八 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 4819 十 九 、 住 房 保 障 支 出 49 119.91 119.9120 二 十 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 5021 二 十 一 、 其 他 支 出 5122 二 十 二 、 债 务 还 本 支 出 5223 二 十 三 、 债 务 付 息 支 出 53本 年 收 入 合 计 24 742.40 本 年 支 出 合 计 54 742.40 742.

14、4025 55年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 26 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 56一 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 27 基 本 支 出 结 转 57二 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 28 项 目 支 出 结 转 和 结 余 5829 59收 入 总 计 30 742.40 支 出 总 计 60 742.40 742.40收 入 支 出项 目 行 次 决 算 数 项 目 (按 功 能 分 类 ) 行 次 决 算 数财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表8公 开 05表编 制 单 位 ： 盐 城 市 大 丰 区 服 务 业 发

15、 展 办 公 室 金 额 单 位 ： 万 元栏 次 1 2 3合 计 742.40 742.40一 般 公 共 服 务 支 出 622.49 622.49政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 20.00 20.00信 访 事 务 20.00 20.00商 贸 事 务 602.49 602.49行 政 运 行 579.42 579.42其 他 商 贸 事 务 支 出 23.07 23.07住 房 保 障 支 出 119.91 119.91住 房 改 革 支 出 119.91 119.91住 房 公 积 金 16.11 16.11提 租 补 贴 103.80 103.80财

16、政 拨 款 支 出 决 算 表2017年 度项 目本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出功 能 分 类 科目 编 码 科 目 名 称类 款 项2012010320103082210202注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 功 能 分 类 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 。 财 政 拨 款 指 一 般 公 共 预 算 财 政 拨款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 。20113201130120113992212210222102019公 开 06表编 制 单 位 ： 盐 城 市 大 丰 区 服 务 业 发 展 办 公 室 2017年 度 金 额

17、 单 位 ： 万 元301 工 资 福 利 支 出 206.14 302 商 品 和 服 务 支 出 91.35 310 其 他 资 本 性 支 出 2.2930101 基 本 工 资 54.46 30201 办 公 费 6.64 31001 房 屋 建 筑 物 购 建30102 津 贴 补 贴 90.12 30202 印 刷 费 1.89 31002 办 公 设 备 购 置 2.2930103 奖 金 4.17 30203 咨 询 费 0.30 31003 专 用 设 备 购 置30104 其 他 社 会 保 障 缴 费 22.80 30204 手 续 费 31005 基 础 设 施 建 设

18、30106 伙 食 补 助 费 30205 水 费 0.06 31006 大 型 修 缮30107 绩 效 工 资 30206 电 费 1.95 31007 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新30108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 30207 邮 电 费 3.56 31008 物 资 储 备30109 职 业 年 金 缴 费 30208 取 暖 费 31009 土 地 补 偿30199 其 他 工 资 福 利 支 出 34.59 30209 物 业 管 理 费 31010 安 置 补 助303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 442.63 30211 差

19、 旅 费 7.79 31011 地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿30301 离 休 费 38.72 30212 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 31012 拆 迁 补 偿30302 退 休 费 245.92 30213 维 修 (护 )费 0.65 31013 公 务 用 车 购 置30303 退 职 （ 役 ） 费 30214 租 赁 费 31019 其 他 交 通 工 具 购 置30304 抚 恤 金 13.78 30215 会 议 费 0.03 31020 产 权 参 股30305 生 活 补 助 1.66 30216 培 训 费 1.33 31099 其 他 资 本 性 支

20、出30306 救 济 费 30217 公 务 接 待 费 0.75 304 对 企 事 业 单 位 的 补 贴30307 医 疗 费 1.71 30218 专 用 材 料 费 30401 企 业 政 策 性 补 贴30308 助 学 金 30224 被 装 购 置 费 30402 事 业 单 位 补 贴30309 奖 励 金 30225 专 用 燃 料 费 30403 财 政 贴 息30310 生 产 补 贴 30226 劳 务 费 8.23 30499 其 他 对 企 事 业 单 位 的 补 贴30311 住 房 公 积 金 16.11 30227 委 托 业 务 费 307 债 务 利 息

21、 支 出30312 提 租 补 贴 103.80 30228 工 会 经 费 2.80 30701 国 内 债 务 付 息30313 购 房 补 贴 30229 福 利 费 0.43 30707 国 外 债 务 付 息30314 采 暖 补 贴 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 2.98 399 其 他 支 出30315 物 业 服 务 补 贴 30239 其 他 交 通 费 用 13.59 39906 赠 与30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 20.94 30240 税 金 及 附 加 费 用 0.1830299 其 他 商 品 和 服 务 支 出

22、38.18648.77 93.64科 目编 码 科 目 名 称 金 额人 员 经 费 合 计 公 用 经 费 合 计财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 经 济 分 类 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 。 财 政 拨 款 指 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 。人 员 经 费 公 用 经 费科 目编 码 科 目 名 称 金 额 科 目编 码 科 目 名 称 金 额10公 开 07表编 制 单 位 ： 盐 城 市 大 丰 区 服 务 业 发 展 办 公 室 2017年 度 金

23、 额 单 位 ： 万 元栏 次 1 2 3合 计 742.40 742.40一 般 公 共 服 务 支 出 622.49 622.49政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 20.00 20.00信 访 事 务 20.00 20.00商 贸 事 务 602.49 602.49行 政 运 行 579.42 579.42其 他 商 贸 事 务 支 出 23.07 23.07住 房 保 障 支 出 119.91 119.91住 房 改 革 支 出 119.91 119.91住 房 公 积 金 16.11 16.11提 租 补 贴 103.80 103.80一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表项 目本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出功 能 分 类编 码 科 目 名 称类 款 项2012010320103082210202注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 功 能 分 类 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 。2011320113012011399221221022210201