珠海香洲区香洲政维修站.DOC

1、- 1 -珠海市香洲区香洲市政维修站2014 年度部门决算目 录第一部分 珠海市香洲区香洲市政维修站概况第二部分 2014 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、支出决算表三、公共预算财政拨款收入支出决算表四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表五、 “三公 ”经费公共 预算财政拨款支出决算表第三部分 2014 年度部门决算情况说明第四部分 2014 年度取得的主要事业成效- 2 -第一部分 珠海市香洲区香洲市政维修站概况珠海市香洲区香洲市政维修站是区委、区政府委主管珠海市香洲区城市监督管理局的工作部门。主要负责香洲片区市政道路、背街小巷、排水系统、桥梁、地下通道等养护工作。（一）全站现有职工

2、 78 人。其中在编职工 18 人、退休职工 20 人、编外临时工 40 人。（二）内置机构：目前设有二室五组（办公室、技术室、巡路组、隧道组、路政组、泵站组、仓管车辆后勤组）。（三）、工作情况：1、养护面积:我站现负责道路面积 4359944 平方米， 道路侧石 426296 米，地下人行通道（小型）11 座，地下人行通道 8 座，车行地下隧道 5 座，天桥 2 座，迎宾北护坡 2 处，中型桥梁 13 座，小型桥梁 9 座以及负责绿道及前山大桥航标灯等的养护工作。2、排水系统：我站养护泵站三座，负责辖区内排水雨水口约 3.8万个，管养雨水管道约 31.4 万米，管养污水管道约 18.73 万

3、米。3、车辆、设备情况：全站共有车辆 18 台，其中农夫车自缷车 11台，疏通下水道水车 1 台，厢型货车 2 台，办公用车 2 台，吊车 1 台，巡路用车的士头 1 台，铣刨机 1 台，大型小型压路机各一台，摊铺机一台，发电机三台，揸浆泵三台，平板夯四台，叉车一台，鼓风机- 3 -三台，动力站三台。第二部分 2014 年度部门决算表表一 收入支出决算总表部门名称：珠海市香洲区香洲市政维修站 单位：万元收入 支出项目 行次决算数 项目(按功能分类) 行次决算数栏次 1 栏次 2一、财政拨款 1 1502.58 一、一般公共服务 30 其中：政府性基金 2 50.00 二、外交 31 二、上级补

4、助收入 3 三、国防 32 三、事业收入 4 四、公共安全 33 其中：财政专户管理资金 5 五、教育 34 四、经营收入 6 六、科学技术 35 五、附属单位缴款 7 七、文化体育与传媒 36 六、其他收入 8 八、社会保障和就业 37 9 九、医疗卫生 38 10 十、节能环保 39 11 十一、城乡社区事务 40 1141.81 12 十二、农林水事务 41 375.3013 十三、交通运输 42 14 十四、资源勘探电力信息等事务43 15 十五、商业服务业等事务 44 16 十六、金融监管等事务支出 45 17 十七、地震灾后恢复重建支出 46 18 十八、国土资源气象等事务 47

5、19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资管理事务 49 21 二十一、储备事务支出 50 22 二十二、国债还本付息支出 51 23 二十三、其他支出 52 24 53 本年收入合计 25 1552.58 本年支出合计 54 1517.11用事业基金弥补收支差额额额26 结余分配 55 上年结转和结余 27 365.04 年末结转和结余 56 400.5128 57 合计 29 1917.62 合计 58 1917.62- 4 -注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行= （30+31+52

6、 ）行；58 行 =（ 54+55+56）行。表二 支出决算表编制单位： 珠海市香洲区香洲市政维修站 单位：万元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 1517.11 359.60 1157.50 212 城乡社区支出 1141.81 359.60 782.20 21203 城乡社区公共设施 978.46 359.60 618.86 2120399 其他城乡社区公共设施支出 978.46 359.60 618.86 21205 城乡社区环境卫生 86.81 86.81 2120501 城乡社

7、区环境卫生 86.81 86.81 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 50.00 50.00 2120803 城市建设支出 50.00 50.00 21299 其他城乡社区支出 26.53 26.532129999 其他城乡社区支出 26.53 26.53213 农林水支出 375.30 375.3021303 水利 375.30 375.302130306 水利工程运行与维护 375.30 375.30注：本表反映部门本年度各项支出情况。- 5 -表三 公共预算财政拨款支出决算表部门名称：珠海市香洲区香洲市政维修站 单位：万元本年支出支出功能分类科目编码科目名称上年结转和结余本年

8、收入合计 基本支 出 项目支出年末结转和结余栏次 1 2 3=4+5 4 5 6=1+2-3类 款 项合计 365.04 1502.58 1467.11 359.60 1107.50 400.51212 城乡社区支出 365.04 1127.28 1091.81 359.60 732.20 400.5121203 城乡社区公共设施 365.04 1013.94 978.46 359.60 618.86 400.512120399 其他城乡社区公共设施支出 365.04 1013.94 978.46 359.60 618.86 400.5121205 城乡社区环境卫生 86.81 86.81 8

9、6.81 2120501 城乡社区环境卫生 86.81 86.81 86.81 21299 其他城乡社区支出 26.53 26.53 26.532129999 其他城乡社区支出 26.53 26.53 26.53213 农林水支出 375.30 375.30 375.3021303 水利 375.30 375.30 375.302130306 水利工程运行与维护 375.30 375.30 375.30注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。- 6 -表四 政府性基金预算支出决算表部门名称：珠海市香洲区香洲市政维修站 单位：万元本年

10、支出支出功能分类科目编码 科目名称上年结转和结余本年收入合计 基本支 出 项目支出年末结转和结余栏次 1 2 3=4+5 4 5 6=1+2-3类 款 项合计 50.00 50.00 50.00 212 城乡社区支出 50.00 50.00 50.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 50.00 50.00 50.00 2120803 城市建设支出 50.00 50.00 50.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。- 7 -表五 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表部门名称： 珠海市香洲区香洲市政维修站 单位

11、：万元项目 “三公” 经费支出因公出国（境）费 支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费 支出支出功能分类科目编码科目名称 合计 小计 小计 小计栏次 1=2+3+4 2 3 4类款 项 合计109.27 105.62 3.65 212 城乡社区支出 99.07 95.42 3.65 21203 城乡社区公共设施 99.07 95.42 3.65 2120399 其他城乡社区公共设施支出 99.07 95.42 3.65 213 农林水支出 10.20 10.2021303 水利 10.20 10.202130306 水利工程运行与维护 10.20 10.20 注：本表反映部门本年度用公共预

12、算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。- 8 -第三部分 2014 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门 2014 年度收入总计 1552.58 万元，支出总计 1517.11 万元。二、公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门 2014 年度公共预算财政拨款上年结转和结余为 365.04元，本年收入 1502.58 万元，本年支出 1467.11 万元，年末结转和结余为 400.51 万元。 公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区公共设施支出 978.46 万元（其中人员经费 336.35 万元，日常公用经费 23.25万元，

13、项目支出 618.86 万元）；城乡社区环境卫生 86.81 万元；其他城乡社区支出 26.53 万元；水利工程运行与维护 375.3 万元。三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明本部门2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0元，本年收入50万元，本年支出50万元，年末结转和结余0元。四、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明2014 年，珠海市香洲区香洲市政维修站“三公” 经费公共预算财政拨款支出决算 109.27 万元。比上年增加 60.36 万元，增长 123.41%。其中：（一）因公出国（境）费决算 0 元。因公出国（境）费是指单位工作- 9 -人员和专家公务出国（境）的

14、住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2014 年我站无因公出国（境）任务。（二）公务用车购置及运行维护费决算 105.62 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公 ”经费总额的 96.66%，比上年增加 62.49 万元，增长 144.89%。增长的主要原因是：新购置 2 台作业车辆，接收了其他单位调入的 5 台使用年限超过 10 年以上的车辆。开支内容包括：公务用车购置费 33.4 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 2 辆公务用车予以报废处置，更新

15、购置 2 辆。公务用车运行维护费 72.22 万元。我站在 2013 年拥有维修作业车辆 12 台， 2014 年增加维修作业车辆 7 台（分别为：公路局调入自卸作业车 1 台；吉大排水站调入自卸作业车 4 台；购置新型作业车 2 台），2014 年共有车辆 19 台。全年运行维护费支出 72.22 万元，平均每辆 3.8 万元。因 2014 年我站新增排水及公路养护维修业务，且大部分作业车辆使用年限比较长，维修费和油耗都相对较高，加之新买作业车辆保险费也比较高，导致 2014 年的车辆经费相比2013 年大幅增多。（三）公务接待费决算 3.65 万元。- 10 -公务接待费是指按规定开支的各

16、类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公 ”经费总额的 3.34%，比上年减少 2.13 万元，下降 36.85%。下降的主要原因是：员工加班误餐都尽量在本单位饭堂解决，吃得放心也节约了费用。开支内容包括：员工加班误餐费。第四部分 2014 年度取得的主要事业成效一、主要工作完成情况2014 年我站在区局的统一部署和指导下，积极开拓工作思路，克服资金、人员、施工条件等多方面的困难确保了各项业务工作的顺利进行。（一）、主要市区市政道路维修工作完成情况1、2104 年共完成：人行道修复 23283.23M；更换维修路侧石5638.5M；砼路面修复 6342.6 M；更换预留沟盖板 150 块；修补沥青罩面 1636M；地下人行通道维修 19 条； 车行通道 5 条以及桥梁修复 5 座。与执法合作清理人行通道路障石百余块，清除违章斜坡 20几处。为海天驿站、美丽小筑驿站观光平台更换地面 580 M。对人民西路及 2000 年酒店的车行通道重新粉刷。更新路面标志标线达