漯河职业技术学院2017部门预算公开.DOC

1、1漯河职业技术学院 2017 年度部门预算公开目 录一 、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况二、2017 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件： 2017年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表2一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能漯河职业技术学院共有 12 个党政管理机构、22 个教学科研机构、4 个后勤服务机构、1 个附属幼儿园。 学院主要职责有：漯河职业技术学

2、院是 1999 年经国家教育部批准成立的一所公办全日制综合性高等职业技术院校。学院融高等职业教育、中等教育、成人教育、社会培训为一体，形成了以高等职业教育为龙头，中等教育和社会培训为补充的办学格局。主要培养面向生产、建设、管理、服务第一线需要的高素质技能型人才。目前，学院实行省市共建、以市为主的办学管理体制。（二）部门预算单位构成漯河职业技术学院为市财政局的一级预算单位，部门预算由 1 个二级预算单位组成。具体为：1、 漯河职业技术学院 2、 漯河艺术幼儿园（三）人员构成情况漯河职业技术学院 及归口预算管理单位共有在职职工 804 人，离退休人员 152 人。人事代理 10 人。二、2017

3、年度部门预算情况说明2017 年部门预算主要任务是： 。（一）收入支出预算总体情况说明2017 年收入总计 19458.47 万元，支出总计 19458.47 万3元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 7417.22 万元，增长61.59%。主要原因：2017 年收入中含有上年部门预算结转 4844.39 万元，2017 年一般公共预算财政拨款比 2016 年增加 1421.60 万元，纳入预算管理的行政事业性收费增加了 35万元，财政专户管理资金增加了 1000 万元，中央省提前告知转移支付增加 116.23 万元。（二）收入预算说明2017 年收入预算 19458.47 万元，其中：

4、2016 年部门预算结转 4844.39 万元，财政拨款收入 6886.60 万元，专项收入 0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 324 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 30 万元，政府性基金收入 0 万元，中央省专项转移支付 573.48 万元，专户管理的收入 6800 万元，其他收入 0 万元；（三）支出预算总体情况说明2017 年支出预算 19458.47 万元，其中：基本支出2818.47 万元，占 65.87 %；项目支出 6640 万元，占 34.13 %。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2017 年一般公共预算收支预算 7240.60 万元。与 2016相比，一般

5、公共预算收支预算增加 1234.57 万元，增长 21.75%，增长的主要原因： 一是财政拨款 6586.60 万元，比上年支出增加了 1121.60 万元；二了纳入预算管理的行政事业性收费324 万元，比上年支出增加了 112.97 万元。（五）一般公共预算支出预算情况说明42017 年一般公共预算支出年初预算为 7240.60 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占年初预算 0%；教育支出( 类 )6488.73 万元，占年初 预算 89.61%；社会保障和就业支出（类）739.65 万元，占年初预算 10.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）12.22 万元，占年初

6、预算 0.16%；住房保障（类）支出 0 万元，占年初预算 0%。（六）一般公共预算基本支出预算情况说明2017 年一般公共预算基本支出 6910.60 万元，其中：人员经费 5402.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 1507.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息

7、网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（七）政府性基金预算支出决算情况说明2017 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下： 我局 2017 年无政府性基金预算支出。（八）“三公”经费支出预算情况说明2017 年“三公” 经费预 算为 0 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 0 万元。5具体支出情况如下：（1）因公出国（境）费 0 万元，主要用于 0 ，比上年减少 0 万元。原因是： 。 （2）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

8、等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年持平.原因是： 我单位无公车购置预算安排。 。（3）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少 0 万元。减少的主要原因是 2017 年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公” 经费 支出， 进一步 压缩公务接待开支。（九）其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况漯河职业技术学院 2017 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。（2）政府采购支出情况我单位 2017 年政府采购预算安排 230 万元，

9、其中：政府采购货物预算 200 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。采购内容包括 办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息6化软硬件等。（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明2016 年，我局共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 300 万元,主要是：1、学前教育实习基地用房项目 300 万元。2.专项资金 0 万元。3.专项资金 0 万元等。2017 年，我校拟组织对 1 个许慎文化学院项目进行预算绩效评价，涉及资金 300 万元。三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专

10、业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入”、“事 业单 位经营收入 ”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公 ”经费：是指 纳入省级财政预算管理，部 门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费

11、7、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2017 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表