石家庄长安区环境卫生大队2018年部门预算信息公开.DOC

1、石家庄市长安区环境卫生大队 2018 年部门预算信息公开按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）城乡社区道路的清扫保洁；（二）生活垃圾的收集、整理、转运；（三）辖区公厕的保洁管理和粪便清掏。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式石家庄市长安区环境卫生大队 事业单位 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明 2018 年部门预算安排总收入为 16390.51 万

2、元；其中：安排财政拨款收入为 116147.51 元，事业收入为 243 万元。（二）支出说明 2018 年部门预算安排总支出为 16390.51 万元；其中：安排基本支出 13444.42 万元，项目支出2946.09 万元。（三）比上年增减情况2018 年收支比去年预算增加了 434.2 万元。三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年三公经费预算为0元五、绩效预算信息总体绩效目标：部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工活动绩效目标587长安区环境卫生大队 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差道路绿地清

3、扫保洁 33115420.82 道路绿地清扫保洁（1）保障道路和园林绿地整洁无污染。（2）保障环卫设施完好。道路绿地清扫保洁 33115420.822.1：每天对 10927251.45万平方米道路清扫实行一扫二保，二环外实行 16小时保洁，二（1）保障道路和园林绿地整洁无污染。（2）保障环卫设施完好。4.1：机扫道路达到“四无、三净” 标 准，100% 95% 90% 90%587长安区环境卫生大队 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差环内实行 24小时保洁制度。2.2：每天对 8212643.65万平方米的道路适时洒水、冲洗，抑制扬尘二次污

4、染，确保路见本色。2.3：对道路积雪实施融雪、清雪保障道路畅通。2.4：对沿街门店、商铺产生的垃圾及时收集清理。2.5：每天对 2569个果皮箱进行擦洗、维修及内存垃圾清理。2.6：对 2208729.59万平方米的园林绿地进行卫生保洁。出车率达到98%以上，人工清道路扫达到“ 四无、六不、九净”标准，市区道路每平方米尘土少于 6克。4.2:城区道路每日洒水至少 5次，减少道路扬尘。4.3：雪停后，大雪 48小时内主干道的快车道积雪清理完毕；72小时内次干道的积雪清理完毕。中雪主干道 24小时、次干道48小时内将587长安区环境卫生大队 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指

5、 标 评价 标准优 良 中 差快车道积雪清理完毕；4天内将主次干道、慢车道积雪清理完毕。4.4：门前三包所产生的垃圾随时接受随时清理，不遗漏、不堆积。4.5：果皮箱日常管护做到“六及时” ，外表达到干净、整洁、完好，箱内垃圾垃圾收集清运 3520000.00 垃圾收集清运（1）、:垃圾日产日清，无堆积。（2）、垃圾转运站卫生整洁、设备完好。垃圾收集清运 3520000.002.1：将辖区的生活垃圾及时外运到灵达电厂、井陉垃圾填埋场和无极垃圾场。（1）、:垃圾日产日清，无堆积。（2）、垃圾转运站卫生整洁、设备完好。4.1：垃圾运输进行苫盖，不遗撒、不滴100% 95% 90% 90%587长安区

6、环境卫生大队 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差2.2：垃圾转运站按时开放，保证道路清扫和生活小区所产生的垃圾及时倾倒收集。2.3：以政府购买服务的形式，负责辖区四镇无法进站垃圾的外运。漏污水，行车安全，无违章。4.2：垃圾转运站卫生达到“四无” 标准，站内及周边 5米内卫生良好、墙体无广告。4.3：转运站设备运行正常。公厕管理粪便清掏 公厕管理粪便清掏 负责公厕的日常管理，粪便清掏，方便市民如厕。公厕管理粪便清掏（1）公厕干净、整洁，设施完好、运行正常。（2）、粪便及时清运，化粪池定期清渣，防止堵塞。负责公厕的日常管理，粪便清掏，方便市民如

7、厕。3.1、公厕卫生达到“十无”标准，周边 5米内卫生良好、墙体无广告。3.2、排污管道堵塞或粪便池满溢，24100% 95% 90% 90%587长安区环境卫生大队 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差小时内修复完毕。3.3、公厕开放期间做到四勤，即：勤冲、勤刷、勤擦、勤换。六、政府采购预算情况2018 年，安排政府采购预算 1842.60 万元。具体内容见下表。587长安区环境卫生大队 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算

8、拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 1842.60 1842.60 1496.60 346.00长安区环境卫生大队小计 1842.60 1842.60 1496.60 346.00日常公用经费 4372.08 安全服 C0810 1.00 21.00 21.00 21.00 21.00587长安区环境卫生大队 单 位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价政府采 购金额项目名称 预算资 金 总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入务日常公用经费 4372.08 其他货物 A99 1.00

9、 37.00 37.00 37.00 37.00购置 2辆洗扫车 105.00 货物 A 2.00 52.50 105.00 105.00 105.00更换黄标车 798.00 货物 A 1.00 798.00 798.00 798.00 798.00垃圾转运站提升改造 346.00 货物 A 1.00 346.00 346.00 346.00 346.00环卫工人工作服 26.40 货物 A 1.00 26.40 26.40 26.40 26.40环卫职工早午餐 475.20 货物 A 1.00 475.20 475.20 475.20 475.20环卫工人双节米面油 34.00 货物 A

10、1.00 34.00 34.00 34.00 34.00七、国有资产信息截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 247 辆，其中：一般公务用车 2 辆。专业生产用车245 辆。本年度拟更新购置 20 辆环卫专业车辆。部门固定资产占用情况表587长安区环境卫生大了队 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 10862.89（一）房屋（平方米） 9705 274.891、办公用房 3714 78.182、业务用房 5991 196.71（二）汽车（台、辆） 247 8091.581、轿车 2 35.98、小型载客汽车3、其他车型 245 8055.60（三）单价在 20 万元以上的设备（台、涛）单价在 20 万元（含）-200 万元（四）其他固定资产 2496.42八、名词解释一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入” 以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存