1、项目执行绩效分析表（2017 年 12月 18日）单位名称：海口市档案局 项目名称：档案资料征集项目概况：2017 年财政批复项目总预算 60万元，其中“档案资料征集”项目 13万元，占项目总预算 21.67%。绩效分析要点 自查分析情况 备注1.开展了哪些前期准备工作，有没有遗漏在自有网站、微信群和上发布征集公告，努力向社会各界宣传，同时在生活中积极关注社会各界情况2.项 目 针 对 的 需 求 是 否 发 生 变 化 该项目主要是针对为今 后 研 究 海 口 的 历 史 提 供 更 多 的 资 料 。作 为 档 案 工 作 的 经 常 性 项 目 ， 针 对 的 需 求 未 发 生 变 化
2、3.项目设计是否发生了调整 该 项 目 主 要 是 为 了 丰 富 馆 藏 、 加 强 征 集 和 保 护 与 海 口 相 关 的历 史 资 料 而 设 计 ， 今 年 这 种 设计未发生调整4.应该修改完善哪些绩效目标和绩效指标局限于项目资金，不能征集到更多更有价值的资料，对维护海口历史的工作有诸多不利，希望能够获得足够的财政预算安排去完成更多的工作5.是否制定了实施计划或实施方案每年的上一年年末对工作进行分析，总结经验，同时对下一年度的工作做好计划6.项目是否有节约成本的措施其一，为减少开支，今年没有使用报纸、广播做征集公告，其二，在历史材料的鉴定上尽量邀请省局同行，避免聘请社会人士7.项
3、目已完成哪些产出 征集到了反映海口历史的部分图书、手稿、奖章、地图等等8.项目实现预期成效方面是否有效果丰富了馆藏，为研究海口的历史提供了宝贵材料，更好的效果将在今后历史的研究中展现，与项目预期成效一致9.实际进度与计划进度相比是否滞后，影响项目进度的因素是什么没有发生10.项目受益群体 一方面是今后的历史研究工作者，一方面是社会公众，更多的是海口历史和文化的见证11.项目合同执行情况 按照合同约定的内容、标准和工期执行，未发生合同纠纷12.项 目 是 否 进 行 了 阶 段 性 验 收 没有涉及验收 13.项目能否按期完成 可以按期完成 14.项目是否存在损失或浪费 不存在损失和浪费情况15
4、.项目是否停止或闲置 项目没有停止或闲置16.项目的远期预测该项目为经常性项目，项目选择比较科学，不会发生超预算，能够如期完成，而且取得很好的社会效益和历史价值。考虑到档案工作的“总量递增”特性，希望财政预算也能够对档案工作附加“总量递增”解决问题的措施或建议 项目负责人: 王涛 联系电话：68704906单位主管领导签字：2 项目执行绩效分析表（2017 年 12月 18日）单位名称：海口市档案局 项目名称：档案利用与维护项目概况：2017 年财政批复项目总预算 60万元，其中“档案利用与维护”项目 21万元，占项目总预算 35%。绩效分析要点 自查分析情况 备注1.开展了哪些前期准备工作，
5、有没有遗漏积极整理和保管新进馆的档案，做好数据化加工，安排人员培训学习；按时跟踪拍摄市领导活动情况；按时收集政府公开文件，做好档案利用和展览的准备。2.项 目 针 对 的 需 求 是 否 发 生 变 化该项目主要是针对为社 会 各 界 提 供 档 案 利 用 和 市 政 府 公 开 信息 ； 记 录 市 领 导 公 务 活 动 和 举 办 档 案 展 览 ； 同 时 维 护 档 案 实 体的 安 全 。 作 为 档 案 工 作 的 经 常 性 项 目 ， 针 对 的 需 求 未 发 生 变 化3.项目设计是否发生了调整 该项目是为体现档案工作价值设计的，今年未发生调整4.应该修改完善哪些绩效目
6、标和绩效指标局限于项目资金，由会议室和办公室改造成的库房，尚未安装气体自动灭火系统，对档案的实体安全造成隐患，希望能够获得足够的财政预算安排完成此项工作5.是否制定了实施计划或实施方案每年的上一年年末对工作进行分析，总结经验，同时对下一年度的工作做好计划6.项目是否有节约成本的措施 复印档案尽量使用双面复印，没有任何中间节点。7.项目已完成哪些产出今年接待档案利用者 2392人次，调阅档案资料 13806卷（件）次，提供利用档案资料 8051卷（件）次，复印、打印、摘录档案资料 23859页，同时向市民提供政府公开信息若干；编印了市领导画册；编印海口市人民政府公报1-12 期；举办了海口市水体
7、治理档案展览；更换了部分消防器材8.项目实现预期成效方面是否有效果档案利用得到各界的认可；市领导画册记录了市领导的政务活动，同时为历史研究提供了佐证，也得到市领导的认可，海口市人民政府公报获得市民的高度关注，举办的展览也得到社会各界的积极关注，与项目预期成效一致9.实际进度与计划进度相比是否滞后，影响项目进度的因素是什么今年有滞后情况发生，原因是市政府要求我局征集海口历年治理水环境档案资料举办一个治水主题展览，因上级确定办展日期滞后，导致支出滞后。10.项目受益群体 主要是社会公众和今后的历史研究工作者11.项目合同执行情况 按照合同约定的内容、标准和工期执行，未发生合同纠纷12.项 目 是 否 进 行 了 阶 段 性 验 收 没有涉及验收13.项目能否按期完成 可以按期完成 14.项目是否存在损失或浪费 不存在损失和浪费情况15.项目是否停止或闲置 项目没有停止或闲置16.项目的远期预测该项目为经常性项目，项目选择比较科学，不会发生超预算，能够如期完成，而且取得很好的社会效益和历史价值。考虑到档案工作的“总量递增”特性，希望财政预算也能够对档案工作附加“总量递增”解决问题的措施或建议 项目负责人: 王涛 联系电话：68704906单位主管领导签字：3
