荆州开发区滩桥高级中学2018年部门预算.DOC

1、荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门预算 目 录 第一部分 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 二、一般公共预算支出安排情况 三、一般公共预算基本支出安排情况 四、一般公共预算“三公”经费

2、支出安排情况 五、政府性基金预算支出安排情况 六、部门收支预算总体安排情况 七、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分荆州开发区滩桥高级中学 2018 年概况 一、部门主要职能 1、根据事业单位分类改革精神，滩桥高级中学公益二类事业单位。主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。二、部门预算单位构成 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括学校各年级、无下级单位。 三、部门人员构成 我单位按编委（办）核定，我校教职工编制人数为 140 人，现有教职工 130 人，离退休人员 32 人，财政供给人员共计 162 人。第二部分荆州开发区滩桥高级中学 20

3、18 年部门预算表 表 1. 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年财政拨款收支预算总表 表 2. 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年一般公共预算支出表 表 3. 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年一般公共预算基本支出表 表 4. 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表 表 5. 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年政府性基金预算支出表 表 6. 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门收支总表 表 7. 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门收入总表 表 8. 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门支出总表 部门公开表 1 荆州开发区滩桥高级中学 2018

4、年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目（按经济分 类） 预算数 项目（按功能分类）预算数 一、财政拨款(补助) 4367.65 工资福利性支出 1551.59 一般公共服务(一)公共预算财政拨款(补助) 4367.65对个人和家庭补助支出 183.65 公共安全经费拨款（补助） 4367.65 商品和服务支出 429.41 教育 4367.65一般非税收入拨款 对企事业单位的 补贴 科学技术专项收入拨款 债务利息支出 文化体育与传媒(二)政府性基金预算财政拨款 债务还本支出 社会保障和就业基本建设支出 医疗卫生其他资本性支出 2203 节能环保其他支出 城乡社区事务

5、农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务拆建办气象等事务粮油物资管理事务其他支出本年收入合计 4347.65 本年支出合计 4347.65 本年支出合计 4347.65结转下年 结转下年七、上年结余（转）其中：财政拨款结转 其他结转收入总计 4347.65 支出总计 4347.65 支出总计 4347.65部门公开表 2 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 工资福利支出 对个人和家庭补助 商品和服务支出 项目支出 其他支出205 教育支出 1551.59 183.65 429.41 2203 20502 普通教育 1551.5

6、9 183.65 429.41 2203 2050204 高中教育 1551.59 183.65 429.41 2203 学生寝室监控设备 10 校舍安全隐患维修 30 安保劳务费 18 助学金本级配套 40 师生意外伤害险 5 毕业班辅导费 100 整体搬迁 2000 部门公开表 3 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 财政拨款收入支 出 项 目 合 计经费拨款 专项收入拨款 一般非税收入拨款合计 2164.65 2164.65 - - 一、工资福利支出 1551.59 1551.59 - - 1、基本工资 600 600 2、津贴补贴 100.21 10

7、0.21 3、绩效工资 291.14 291.14 4、医疗保险 148.7 148.7 5、公积金 118.96 118.96 6、养老保险 198.27 198.27 7、职业年金 79.31 79.31 8、其他保险缴费 15 15 二、对个人和家庭补助 183.65 183.65- - 1、离退休费 151 151 2、医疗保险 30.99 30.99 3、遗属补助 1.66 1.66 三、商品和服务支出 429.41 429.41 - - 1、办公费 40 40 2、印刷费 64 64 3、水电费 76 76 4、邮电费 5 5 5、差旅费 6 6 6、因公出国（境）费 7、会议费

8、8、培训费 3 3 9、公务接待费 10、被装购置费 11、劳务费 2 2 12、工会经费 22.85 22.85 13、福利费 28.56 28.56 14、设备购置 5 5 15、公务用车运行维护费 2.5 2.5 16、交通费用（车改补贴） 17、其他 17.45 17.45 部门公开表 4 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项目 预算数合计 2.51、因公出国（境）费2、公务接待费3、公务用车费 2.5其中：公务用车运行维护费 2.5公务用车购置费 0部门公开表 5 政府性基金预算支出表（此表无数据） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称

9、 单位代码 单位名称 小计 基本支出 项目支出 2018 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出 部门公开表 6 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目（按经济分类） 预算数 项目（按功能分类） 预算数 一、财政拨款(补助) 4367.65 工资福利性支出 1551.59 一般公共服务 (一)公共预算财政拨款(补助) 4367.65对个人和家庭补助支出 183.65 公共安全 经费拨款（补助） 4367.65 商品和服务支出 429.41 教育 4367.64 一般非税收入拨款 对企事业单位的补贴 科学技术 专项收入拨款 债务利息支出

10、 文化体育与传媒 (二)政府性基金预算财政拨款 债务还本支出 社会保障和就业 二、事业单位经营收入 基本建设支出 医疗卫生 三、上级补助收入 其他资本性支出 2203 节能环保 四、附属单位上缴收入 其他支出 城乡社区事务 五、其他收入 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 拆建办气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 4367.65 本年支出合计 4367.65 本年支出合计 4367.65结转下年 结转下年 七、上年结余（转） 其中：财政拨款结转 其他结转 收入总计 4367.65 支出总计 4367.65 支出总计 4367.65部门公开表 7 荆

11、州开发区滩桥高级中学 2018 年部门收入总表 单位：万元 上年结余（转） 财政拨款收入单位名称 合 计 财政拨款结转其他结转本年收入 经费拨款专项收入拨款一般非税收入拨款政府性基金事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入开发区拆建办 1 2 3 4 5 6 7 10 12 14 15 16合计 4367.65 4367.65 4367.65 部门公开表 8 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门支出总表 单位：万元 基本支出单位名称 本年支出 合计小计 工资福利支出对个人和家人的补助商品和服务支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出其他栏次 1 2 3 4 5

12、 6 7 8 9 10合计 4367.65 88.99 1551.59 183.65 429.41 2203 第三部分荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 2018 年财政拨款收支总预算 4367.65 万元。收入包括：1.财政拨款 4367.65 万元；2.事业单位经营收入 0 元；3.上级补助收入 0 元；4.附属单位上缴收入 0 元；5 其他收入 0元；上年结转 0 万。支出包括：基本支出 2164.65 万元，项目支出 2203 万元。 二、一般公共预算支出安排情况 2018 年一般公共预算支出预算 4367.65 万元。其中：(一)基本支

13、出 2164.65 万元， 其中：工资福利支出 1551.59 万元、对个人及家庭补助支出 183.65 万元，商品和服务支出 429.41 万元。(二)项目支出 2003 万元。其中： 1、荆州开发区学生寝室监控设施 10 万元，主要用于学生寝室安全管理。2、校舍安全隐患维修 30 万元，主要用于校舍维修。3、安保劳务费 18 万元，主要用于安保人员工作。4.助学金本级配套 40 万，主要用于贫困学生助学金。5.师生意外伤害险 5 万，主要用于保障师生安全。6.毕业班辅导费 100 万，主要用于高三辅导答疑。7.整体搬迁 2000 万，主要用于学校整体搬迁。 三、一般公共预算基本支出安排情况

14、 荆州开发区滩桥高级中学是开发区财政全额预算管理， 2018 年一般公共预算基本支出为 2164.65 万元。 主要用于：1、人员工资福利支出 1551.59 万元，主要用于单位职工工资、保险、职业年金及公积金。2、对个人和家庭补助 183.65 万元，主要用于退休人员的医保费。3、商品和服务支出 429.41 万元，主要用于：日常办公用品、文印费、水电、差旅、培训、接待、劳务费、工会经费、公务车辆运行经费、办公设备购置及其他费用。 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年“三公”经费预算数为 2.5 万元，其中： （一）因公出国（境）经费为 0。 （二）公务用车购置及运行维护费 2.5 万元.