2016年部门收支预算总表.DOC

1、2016 年部门收支预算总表 部门单位：东阳市体育局 单位：元 收 入 支 出项 目 当年预算 项 目 当年预算一般预算 2023698.2 一、基本支出 1903698.2其他资金 人员支出 1721248.2预算内暂存 公用经费支出 150450预算外暂存 公务用车运行维护费国有资产 劳务费 32000基金预算 1550000 二、项目支出 1670000国有资产暂存 专项公用类 1660000发展建设类 10000政府性投资收 入 总 计 3573698.2 支 出 总 计 3573698.22016 年东阳市部门“三公”经费支出预算表部门单位 单位：元项 目 预算数 比上年增减 （%）

2、 说明合计167,000.00 -4.7.9要举办市第七届运动会，以及开展体育用品制造业、健身服务业的调研，承办全球华人篮球赛，“富士杯”全国钓鱼总决赛， “超级杯”全国气排球赛，省自行车公开赛等。承办国家省市大型比赛活动比往年多， 经费预算相对提高。因公出国（境）费公务接待费72,000.00 -4比上年略有所下降(去年预算 7.5 万元) 公务用车购置及运行费95,000.00 -5其中：公务用车购置费“三公”经费公务用车运行费95,000.00-5 比上年略有下降,(去年预算 10 万元) 2016 年部门预算支出核定表单位：元单位编码 单位名称 功能科目 编码 功能科目名称 项目类别

3、项目名称 合计 一般公共预 算 政府性基金合计 3,573,698.20 2,023,698.20 1,550,000.00451 东阳市体育局(主管) 3,573,698.20 2,023,698.20 1,550,000.00451030 东阳市体育局 3,573,698.20 2,023,698.20 1,550,000.00基本支出人员支出2070399 其他体育支出 事业在职人员 496,874.88 496,874.882080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 事业在职人员 70,425.60 70,425.602080506 机关事业单位职业年金缴费支出 事业在职人员 2

4、8,184.64 28,184.642070301 行政运行 行政（参公）在职人员 839,724.24 839,724.242080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 行政（参公）在职人员 111,046.68 111,046.682080506 机关事业单位职业年金缴费支出 行政（参公）在职人员 44,418.72 44,418.722210201 住房公积金 住房公积金 130,573.44 130,573.44公用经费支出 150,450.00 150,450.002070399 其他体育支出 车辆经费补助 7,500.00 7,500.002070301 行政运行 福利费 40

5、,050.00 40,050.002070399 其他体育支出 福利费 31,700.00 31,700.002070301 行政运行 工会费 7,200.00 7,200.002070399 其他体育支出 工会费 6,000.00 6,000.002070399 其他体育支出 事业在职公用 25,000.00 25,000.002070301 行政运行 行政（参公）在职公用 33,000.00 33,000.00劳务费 32,000.00 32,000.002070301 行政运行 驾驶员 32,000.00 32,000.00项目支出 1,670,000.00 120,000.00 1,5

6、50,000.00专项公用类 1,660,000.00 120,000.00 1,540,000.002296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2016 年体育创建费 130,000.00 130,000.002296003 用于体育事业的彩票公益金支出 东阳市第七届运动会 270,000.00 270,000.002296003 用于体育事业的彩票公益金支出 东阳市全民健身日活动 60,000.00 60,000.002296003 用于体育事业的彩票公益金支出 老年体协经费 480,000.00 480,000.002296003 用于体育事业的彩票公益金支出 青少年活动经费 120,

7、000.00 120,000.002070308 群众体育 群众体育经费 120,000.00 120,000.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 群众体育经费 180,000.00 180,000.002296003 用于体育事业的彩票公益金支出 市少体校经费 30,000.00 30,000.002296003 用于体育事业的彩票公益金支出 体育对外交流 50,000.00 50,000.002296003 用于体育事业的彩票公益金支出 组织参加省级以上比赛 120,000.00 120,000.002296003 用于体育事业的彩票公益金支出 组织参加市级比赛经费 100

8、,000.00 100,000.00发展建设类 10,000.002296003 用于体育事业的彩票公益金支出 设备购置费 10,000.00 10,000.002016 年部门预算按经济分类核定表部门单位东阳市体育局(主管) 单位： 元 经济科目单位名称 科目编码 科目名称 基本支出合计 1,903,698.20东阳市体育局 1,903,698.20301 工资福利支出 1,590,674.7630101 基本工资 337,896.003010101 职务(岗位)工资 62,520.003010102 级别(技术等级)工资 146,628.003010103 事业人员岗位工资 79,560.

9、003010104 事业人员薪级工资 49,188.0030102 津贴补贴 332,256.003010214 生活性补贴 222,132.003010215 工作性津贴 110,124.0030103 奖金 208,617.003010325 奖金 208,617.0030104 社会保障缴费 45,696.003010402 医疗保险 40,920.003010403 失业保险 3,720.003010424 工伤保险 1,056.0030107 绩效工资 147,300.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 181,472.2830109 职业年金缴费 72,603.3630122 绩效工资 166,260.003012204 奖励性绩效工资 166,260.0030199 其他工资福利支出 98,574.123019909 其他工资福利支出 98,574.12302 商品和服务支出 182,450.0030226 劳务费 32,000.0030228 工会经费 13,200.0030229 福利费 71,750.003022903 其他福利费 71,750.0030299 其他商品和服务支出 65,500.003029910 其他商品和服务支出 65,500.00303 对个人和家庭的补助 130,573.4430311 住房公积金 130,573.44