广州从化区二届人大.DOC

1、广州市从化区二届人大四 次 会 议 文 件 （16）从化区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告目 录1、关于从化区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告（一）2017 年财政预算执行情况 1（二）2018 年财政预算总体情况 9（三）2018 年财政工作主要任务18二、附表表一：从化区 2017 年一般公共预算收入执行情况表20表二：从化区 2017 年一般公共预算支出执行情况表21表三：从化区 2017 年政府性基金预算收入执行情况表40表四：从化区 2017 年政府性基金预算支出执行情况表41表五：从化区 2017 年国有资本经营预算收入执行情况表42

2、表六：从化区 2017 年国有资本经营预算支出执行情况表43表七：从化区 2017 年财政专户管理资金收入执行情况表44表八：从化区 2017 年财政专户管理资金支出执行情况表45表九：从化区 2017 年地方政府债务限额、余额情况表46表十：从化区 2018 年一般公共预算收入预算表47表十一：从化区 2018 年一般公共预算支出预算表49表十二：从化区 2018 年一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）66表十三：从化区 2018 年一般公共预算基本支出预算表（按政府经济分类）68表十四：从化区 2018 年一般公共预算支出分类表69表十五：从化区 2018 年政府性基金预算收入预算表7

3、1表十六：从化区 2018 年政府性基金预算支出预算表72表十七：从化区 2018 年政府性基金预算支出预算明细表73表十八：从化区 2018 年政府性基金预算支出预算表（按政府经济分类）75表十九：从化区 2018 年国有资本经营预算收入预算表76表二十：从化区 2018 年国有资本经营预算支出预算表77表二十一：从化区 2018 年国有资本经营预算支出预算表（按政府经济分类）78表二十二：从化区 2018 年财政专户管理资金收入预算表79表二十三：从化区 2018 年财政专户管理资金支出明细表80表二十四：从化区 2018 年财政专户管理资金支出预算表（按政府经济分类）81- 0 -广 州

4、 市 从 化 区 二 届 人 大四 次 会 议 文 件 （ 16）关于从化区 2017 年预算执行情况和2018 年预算草案的报告2018 年 2 月 7 日在广州市从化区第二届人民代表大会第四次会议上广州市从化区财政局局长 朱翼虹各位代表：受区人民政府委托，我向大会报告从化区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算安排草案，请予审议。一、2017 年预算执行情况2017 年是全面深化改革的关键一年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，我区坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，实施积极有效的财政政策，预算安排主动适应供给侧结构性改革、促进实体经济发展的需要，优化

5、支出结构、保障重点领域支出、强化民生托底，有效促进了全区经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。（一）2017 年财政收入总体执行情况2017 年财政总收入 960859 万元，同比增收 189746 万元，增- 1 -长 24.6%。其中：区本级一般公共预算收入 269187 万元（详见表一），区本级政府性基金预算收入 261284 万元（详见表三），区本级国有资本经营预算收入 128 万元（详见表五），区本级财政专户管理资金收入 13759 万元（详见表七），上级转移支付收入416501 万元。总体来看，在经济下行的大环境及减费降税等政策影响下，全年财政收入呈现“多点开花，趋势向好” 的主

6、要特点。1.区本级一般公共预算收入 269187 万元，同比增收 23804 万元，增长 9.7%。其中：税收收入 205792 万元，同比增收 18193 万元，增长 9.7%，主要是房地产交易活跃、企业分配利润、股权转让等原因，增值税、契税和企业所得税等税种收入贡献度明显；非税收入 63395 万元，同比增收 5611 万元，增长 9.7%，主要是一次性收缴异地教育设施配套费 2400 万元和土地闲置费 826 万元等。2.区本级政府性基金预算收入 261284 万元，同比增收 240519万元，增长 11.6 倍，其中：国有土地使用权出让金收入 244860 万元，同比增收 247164

7、 万元。主要是 2017 年完成江埔果场、街口旺城 2 宗商住用地和明珠工业园 14 宗工业用地的出让。3.区本级国有资本经营预算收入 128 万元 ，同比增收 36 万元，增长 39.1%，主要是国有控股企业利润分成有所增加。4.区本级财政专户管理资金预算收入 13759 万元，同比减收3855 万元，下降 21.9%，主要是从 2017 年 5 月开始，公益二、三类事业单位取得的经营服务性收入和其他收入不再上缴财政专户管- 2 -理。（二）2017 年财政支出总体执行情况2017 年财政总支出 1068450 万元，其中：一般公共预算支出833980 万元（详见表二），同比增支 25351

8、2 万元，增长 43.7%；政府性基金预算支出 220862 万元（详见表四），同比增支 57026万元，增长 34.8%；国有资本经营预算支出 92 万元（详见表六），同比增支 19 万元，增长 26%；财政专户管理资金预算支出 13516万元（详见表八），同比减支 3149 万元，下降 18.9%。一般公共预算主要支出科目执行情况如下：一般公共服务支出 132095 万元，公共安全支出 49900 万元，教育支出 191029 万元，科学技术支出 17658 万元，文化体育与传媒支出 8673 万元，社会保障和就业支出 74439 万元，医疗卫生和计划生育支出 67128 万元，节能环保支

9、出 8191 万元，城乡社区支出 66683 万元，农林水支出58749 万元，交通运输支出 18030 万元，住房保障支出 16802 万元等。（三）重点领域支出执行情况2017 年我区紧密围绕建设幸福美丽生态之城的大局，按照区委全会和政府工作报告中确定的各项目标任务，全力以赴抓好预算执行，重点领域各项支出成绩较好。1.支持生态立区，塑造有特色的广州北部自然生态风貌。 投入10066 万元用于我区污水处理服务及农村生活污水治理设施建设、维护；投入 2241 万元用于我区禁养区禽畜养殖清理整治；投入- 3 -1853 万元用于国、省道生态景观林带建设工程；投入 4843 万元用于水利设施建设及

10、水环境综合整治；投入 14262 万元用于生态公益林补偿及管护。2.支持产业强区，培育经济发展新动能。投入 56659 万元用于提升高技术产业园、明珠工业园区服务质量及基础设施建设，支持打造园区经济增长极；投入 11469 万元用于企业研究开发、高新技术企业培育及科技创新小巨人项目，投入 8524 万元用于信息建设改造，投入 19257 万元用于落实优质企业等企业扶持政策，支持创新驱动发展战略。3.支持基础设施建设，不断增强城市整体功能。投入 58113 万元用于农村及城市基础设施建设，主要包括从化大道（一期）工程用地征收补偿、报批及工程建设，北星路工程、从化大桥等项目用地征收补偿，国省道及城

11、区道路维修维护等。4.支持特色发展，增强特色小镇对经济社会发展的多点支撑作用。投入 2000 万元用于莲麻小镇景观绿化园林整治、市政设施完善、旅游发展及配套设施等；投入 1485 万元用于米埗小镇环境、道路及景观整治等；投入 1500 万元用于西塘童话小镇景观绿化、旅游发展及配套设施等；投入 1400 万元用于西和万花风情小镇村庄整治和公共设施等；投入 1470 万元用于南平静修小镇交通基础设施和景观提升等。5.支持办好民生实事，努力增强市民群众获得感和幸福感。巩固扶贫成果，支持农村人居环境整治。投入 813 万元用于- 4 -贫困村集体经济收入保障；投入 5525 万元用于城乡清洁保洁；投入

12、 1116 万元用于劣五类水整治；投入 1078 万元用于农村平安有序综合治理；投入 3020 万元用于“八线一区 ”及四个核心片区综合整治等；投入 1921 万元用于农村民主法治议事大厅建设。支持平安有序城市建设。投入 2825 万元用于社会治安视频监控信息化建设；投入 4368 万元用于城中村安全隐患整治；投入924 万元用于强化安全防卫装备设施、加强食品安全监管及拆违、户外广告整治等。支持提高社会保障和就业水平。投入 10979 万元用于城乡养老保险资助、最低生活保障补助等；投入 7811 万元用于城乡居民基本医疗保险补助；投入 8224 万元用于残疾人保障事业支出；投入 4873 万元

13、用于住房保障建设；投入 1193 万元用于创业带动就业。支持医疗卫生事业稳步发展。投入 13721 万元用于保障基层医疗卫生机构良性运转及基本药物制度改革；投入 3752 万元用于基本公共卫生服务；投入 1211 万元用于结核病、艾滋病等重大疾病防控以及农村妇女“ 两癌” 免费检查、贫困白内障患者复明等；投入 3846 万元用于妇幼事业及优生优育支出。支持教育资源均衡发展。投入 154779 万元用于保障教师待遇水平和落实山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴补贴，促进教师安心从教；投入 8620 万元用于校舍维修维护和教学设备购置；投入 1166 万元用于实施农村义务教育学生营养改善计划；