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2021公司内控工作总结 根据公司内部掌握与风险管理工作的指导思想，实行公司内控与风险管理各项工作部署，以内部掌握管理手册为基础结合分公司实际状况，梳理分公司工作流程，完善各项规章制度，实现分公司健康进展。现就具体工作开展状况汇报如下： 一、上半年主要开展的内控工作 以内部掌握管理手册为参照，主动动员全面组织。半年来，主动组织机关各部门以及各基层配送中心充分利用软视频方式，共同参加公司组织开展手册相关内容的业务培训学习4次，根据公司培训周的支配在分公司周四组织内控相关业务培训8次，网上系统培训1次。通过不断地培训学习关心大家完成了从最初的认识到深层次的了解过程。 根据公司要求全面开展内部掌握体系跟单核查工作2次。各个部门以及配送中心结合自己的生产经营状况全面开展跟单核查，并将核查结果签字准时反馈，汇总后统一上报给公司内控处。在跟单核查过程中，内控各部门人员都能够结合实际，认真查找相关业务流程实施和风险掌握在操作中存在的问题。 二、下一步内控工作 1、连续仔细开展业务流程梳理 针对公司内部掌握工作相关要求，连续仔细开展分公
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