阳城红星幼儿园2018年部门预算公开.DOC

1、阳城县红星幼儿园 2018 年部门预算公开第 1 部分 阳城县红星幼儿园概况 一、主要职能二、部门预算单位构成第 2 部分 阳城县红星幼儿园 2018 年部门预算数一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 阳城县红星幼儿园年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分：阳城县红星幼儿园概况一、 主要职责1、 负责幼儿教育法规、政策的宣传、贯彻和落实。2、 负责实行保育和教育相结合的原则，对 3 周岁以上学龄幼儿实施题体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心

2、和谐发展。为幼儿家长安心参加社会主义建设提供便利条件。2、预算构成单位从部门预算构成来看：阳城县红星幼儿园主要包括本级预算。第二部分 2018 年部门预算报表财政拨款收支总表收 入 支 出收入类别 金额 功能分类 合计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 3,550,709.00一、本年支出 2,870,709.002,870,709.00（一）公共财政预算资金 2,870,709.00（一）一般公共服?支出（二）政府性基金 （二）外交支出（三）纳入财政专户管理的事业资金 680,000.00（三）国防支出（四）国有资本经营预算资金（四）公共安全支出（五）收回单位结余资金

3、（五）教育支出2,212,029.002,212,029.00鞠?坻訧踢 其他资金(合计)（六）科学技?支出（七）文化体育与?媒支出（八）社会保障和就?支出 347,772.00347,772.00（九）社会保障基金支出（十）医疗卫生与计划生育 111,240.00111,240.00（十一）节能环保（十二）城乡社区事务（十三）农村水事务（十四）交通运输二、上年结转（十五）资源勘探信息等事务（一）公共财政预算资金（十六）商业服务业等事务（二）政府性基金（十七）金融支出（三）纳入财政专户管理的事业资金（十八）援助其他地区支出（四）国有资本经营预算资金（十九）国土资源气象等事务（五）收回单位结余资

4、金（二十）住房保障支出 199,668.00199,668.00（六）其他?金（二一）粮油物资储备事务（二二）国有资本经营预算支出（二三）预备费（二四）其他支出（二五）?移性支出（二六）债务还本支出（二七）债务付息支出（二八）债务发行费用支出二、结转下年收入总计 3,550,709.00 支出总计2,870,709.002,870,709.00一般公共预算支出表单位：元科目编码 科目名 称2017年执行数2018 年预算数2018 年预算数比 2017年执行数单位代码 单位名称类 款 项 小计 基本支出 项目支出 增减 额 增减%* * * * * 1 2 3 4 5 6 7合计 2,870,

5、709.002,865,669.00 5,040.00271 阳城县教育局 2,870,709.00 2,865,669.00 5,040.00271005阳城县红星幼儿园 205 02 01学前教育 5,040.00 5,040.00271005阳城县红星幼儿园 205 02 01学前教育 91,512.00 91,512.00271005阳城县红星幼儿园 205 02 01学前教育 3,600.00 3,600.00271005阳城县红星幼儿园 205 02 01学前教育 174,767.00174,767.00271005阳城县红星幼儿园 205 02 01学前教育 696,178.00

6、696,178.00271005阳城县红星幼儿园 205 02 01学前教育1,200,852.001,200,852.00271005阳城县红星幼儿园 205 02 01学前教育 10,080.00 10,080.00271005阳城县红星幼儿园 205 02 01学前教育 30,000.00 30,000.00271005阳城县红星幼儿园 208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出332,796.00 332,796.00271005阳城县红星幼儿园 208 99 01其他社会保障和就业支出14,976.00 14,976.00271005阳城县红星幼儿园 210 07 99其他计

7、划生育事务支9,600.00 9,600.00出271005阳城县红星幼儿园 210 11 02事业单位医疗 101,640.00101,640.00271005阳城县红星幼儿园 221 02 01住房公积金 199,668.00199,668.00一般公共预算基本支出表单位：元经济分类科目 2018 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费* * 1 2 3合计 2,865,669.00 2,744,157.00 121,512.00271 阳城县教育局 2,865,669.00 2,744,157.00 121,512.00271005 阳城县红星幼儿园 2,865,669.

8、00 2,744,157.00 121,512.00301 工资福利支出 2,724,477.00 2,724,477.0030101基本工资 1,031,256.00 1,031,256.003010108岗位工资（事业） 590,700.00 590,700.003010109薪级工资（事业） 413,676.00 413,676.003010110晋档工资（事业） 26,880.00 26,880.0030102津贴补贴 173,196.00 173,196.00保留津贴（事业） 43,368.00 43,368.0030102083010209特殊岗位补贴（事业） 3,708.00 3

9、,708.003010210采暖补贴（事业） 107,520.00 107,520.003010211乡镇工作补贴（事业） 18,600.00 18,600.0030107绩效工资 870,945.00 870,945.0030107绩效工资 870,945.00 870,945.0030108机关事业单位基本养老保险缴费 332,796.00 332,796.003010802机关事业单位基本养老保险缴费(事业) 332,796.00 332,796.0030110职工基本医疗保险缴费 99,840.00 99,840.003011002职工基本医疗保险缴费（事业） 99,840.00 99

10、,840.0030112其他社会保障缴费 16,776.00 16,776.003011204大额医疗保险（行政） 1,800.00 1,800.003011206生育保险（事业） 8,316.00 8,316.003011207工伤保险（事业） 6,660.00 6,660.00住房公积金 199,668.00 199,668.00301133011302住房公积金（事业） 199,668.00 199,668.00302 商品和服务支出 121,512.00 121,512.0030228工会经费 33,276.00 33,276.003022802工会经费（事业） 33,276.00 3

11、3,276.0030229福利费 88,236.00 88,236.003022902福利费（事业） 88,236.00 88,236.00303 对个人和家庭的补助 19,680.00 19,680.0030309奖励金 9,600.00 9,600.0030309奖励金 9,600.00 9,600.0030399其他对个人和家庭的补助支出 10,080.00 10,080.0030399其他对个人和家庭的补助支出 10,080.00 10,080.00一般公共预算“三公”经费支出表单位：元本年预算比上年预算 本年预算比上年决算项目 本年预算数 上年预算数增减额 增减比例上年决算数 增减额

12、 增减比例 备注* 1 2 3 4 5 6 7 8政府性基金预算支出表单位：元科目编码 科目名称 2017 年执行数 2018 年预算数 2018 年预算数比2017 年执行数单位代码 单位名称类 款 项 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减%* * * * * 1 2 3 4 5 6 7合计271 阳城县教育局271005阳城县红星幼儿园 205 02 01 学前教育271005阳城县红星幼儿园 205 02 01 学前教育271005阳城县红星幼儿园 205 02 01 学前教育271005阳城县红星幼儿园 205 02 01 学前教育271005阳城县红星幼儿园 205 02 01 学

13、前教育271005阳城县红星幼儿园 205 02 01 学前教育271005阳城县红星幼儿园 205 02 01 学前教育271005阳城县红星幼儿园 205 02 01 学前教育271005阳城县红星幼儿园 208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出271005阳城县红星幼儿园 208 99 01其他社会保障和就业支出271005阳城县红星幼儿园 210 07 99其他计划生育事务支出271005阳城县红星幼儿园 210 11 02 事业单位医疗271005阳城县红星幼儿园 221 02 01 住房公积金部门收支总表单位：元收 入 支 出收入类别 金额 支出类别 金额 （一）公共财政预算资金 2,870,709.00（一）一般公共服?支出（二）政府性基金 （二）外交支出（三）纳入财政管理的事业资金 680,000.00（三）国防支出（四）国有资本经营预算资金 （四）公共安全支出（五）其他?金 （五）教育支出 2,892,029.00（六）收回单位结余资金 （六）科学技?支出（七）上年结余资金 （七）文化体育与?媒支出（八）社会保障和就?支出 347,772.00