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产品销售管理制度 第一部分发货及订单管理 第一条普通订单（一）普通订单的填写要求 1、公司向客户提供标准，客户按订单明细填写订货明细。 2、订单上注明：客户名称/电话/订货日期/要求发货日期。 3、经销商确认处客户必须签字/盖章（无公章的客户必须由客户亲笔签名确认）。 4、销售人员要在订单销售人员处签字以表示对订单进行确认，在订单备注标注处注明有无搭赠，在订单附加说明处选择相应选项进行勾选。注意：客户需将汇款单与订单一并传真至公司，并在传真件空白处注明客户名称与汇款金额（二）普通订单的处理流程 1、办事处商务助理（销售内勤）初审订单并核对订单信息。 2、办事处内勤将审核后的订单和汇款单传真至发货组。 120 3、发货组助理核对订单信息（如订单信息不符合发货要求则立即与经销商或公司相关销售人员进行修改或确认）。 4、和财务中心人员进行客户货款及账户余额确认。 5、将确认后的订单信息进行ERP系统录入并开发货单。 6、由产
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